Приложение к Постановлению от 01.11.2016 г № 804
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ "БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Год реализации | Значение индикаторов | Финансирование, тыс. рублей | Ответственные исполнители | Получатели финансовых средств, заказчики | ||
| бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | 2015 - 2020 гг. | количество построенных спортивных сооружений, единиц | 2014 (база) | 5 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ , МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
| 2015 | 16 | 1 003 064,9 | 162 097,0 | 1 500,0 | |||||||
| 2016 | 12 | 115 063,9 | 0,0 | 1 100,0 | |||||||
| 2017 | 7 | 1 997 130,0 <**> | 313 300,0 <***> | 400 000,0 <**> | |||||||
| 2018 | 5 | 615 000,0 <**> | 85 000,0 <***> | 100 000,0 <**> | |||||||
| 2019 | 3 | 432 000,0 <**> | 48 000,0 <***> | 0,0 | |||||||
| 2020 | 2 | 266 177,8 <**> | 0,0 <***> | 0,0 | |||||||
| количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (база) | 266 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
| 2015 | 274 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 275 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 276 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 277 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 278 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 279 | - | - | - | |||||||
| единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек | 2014 (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
| 2015 | - | - | - | - | |||||||
| 2016 | 205 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 270 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 330 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 390 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 450 | - | - | - | |||||||
| количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы | 2014 (база) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
| 2015 | 0 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 0 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 0 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 0 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 1 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 1 | - | - | - | |||||||
| Строительство футбольных полей с искусственным покрытием | количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц | 2014 (база) | 2 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
| 2015 | 4 | 66 700,0 | 16 842,0 | 0,0 | |||||||
| 2016 | 1 | 14 192,2 | 9 625,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 2 | 68 400,0 <**> | 38 520,0 <***> | 0,0 | |||||||
| 2018 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2020 | 1 | 14 192,2 <**> | 9 625,0 <***> | 0,0 | |||||||
| Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан | количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 2014 (база) | 163 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
| 2015 | 162 | 742 071,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2016 | 188 | 4 186,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Строительство универсальных спортивных площадок в МО РТ, команды которых заняли призовые места в Спартакиаде муниципальных служащих Республики Татарстан | 2017 | 150 | 424 353,96 <**> | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2018 | 145 | 347 600,0 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2019 | 140 | 347 600,0 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2020 | 135 | 347 600,0 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | Проектно-изыскательские работы по строительству крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в п.г.т. Балтаси | 2014 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
| 2015 | 4 920,0 | - | - | ||||||||
| 2016 | 7 830,55 | - | - | ||||||||
| Оплата экспертных работ по проектам строительства универсальных спортивных площадок | 2017 | - | - | - | |||||||
| 2018 | - | - | - | ||||||||
| 2019 | - | - | - | ||||||||
| 2020 | - | - | - | ||||||||
| Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и учреждений молодежной политики, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции или капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7) | 2015 - 2020 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (база) | 266 | ||||||
| 2015 | 274 | 11 300,3 | - | - | |||||||
| 2016 | 275 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 276 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 277 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 278 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 279 | - | - | - | |||||||
| Проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта и учреждений молодежной политики (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7) | 2015 - 2020 гг. | единая пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов | 2014 (база) | 33,63 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
| 2015 | 34,39 | 617 150,0 | - | - | |||||||
| 2016 | 34,41 | 240 483,25 | - | - | |||||||
| 2017 | 34,43 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 34,45 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 34,47 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 34,49 | - | - | - | |||||||
| Приобретение технических средств и средств безопасности для оснащения спортивных объектов и инфраструктуры XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | 2015 - 2020 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (база) | 266 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
| 2015 | 274 | 32 593,2 | - | - | |||||||
| 2016 | 275 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 276 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 277 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 278 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 279 | - | - | - | |||||||
| 2. Восстановление и развитие сети подростковых клубов Республики Татарстан | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов | 2015 - 2020 гг. | количество модернизированных подростковых клубов в текущем году, единиц | 2014 (база) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
| 2015 | 28 | 209 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2016 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 35 | 100 000,0 <**> | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2018 | - | - | - | - | |||||||
| 2019 | - | - | - | - | |||||||
| 2020 | - | - | - | - | |||||||
| 3. Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан | Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | 2015 - 2020 гг. | количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в текущем году, единиц | 2014 (база) | 13 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМиС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
| 2015 | 16 | 206 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2016 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | - | - | - | - | |||||||
| 2018 | - | - | - | - | |||||||
| 2019 | - | - | - | - | |||||||
| 2020 | - | - | - | - | |||||||
| 4. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики и спорта | Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях молодежной политики и спорта | Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения | 2015 - 2020 гг. | удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 2014 (база) | 85,34 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ |
| 2015 | 82,78 | 530,0 | - | - | |||||||
| 2016 | 80,30 | 35,0 | - | - | |||||||
| 2017 | 77,89 | 20,0 | - | - | |||||||
| 2018 | 75,55 | 500,0 <**> | - | - | |||||||
| 2019 | 73,29 | 500,0 <**> | - | - | |||||||
| 2020 | 71,09 | 500,0 <**> | - | - | |||||||
| Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения | 2015 - 2020 гг. | удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 2014 (база) | 0,113 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ | ||
| 2015 | 0,110 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 0,106 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 0,103 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 0,100 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 0,097 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 0,094 | - | - | - | |||||||
| Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения | 2015 - 2020 гг. | удельный расход холодной воды на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете на 1 человека) | 2014 (база) | 78,28 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ | ||
| 2015 | 75,94 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 73,66 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 71,45 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 69,30 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 67,23 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 65,21 | - | - | - | |||||||
| Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления | 2015 - 2020 гг. | удельный расход природного газа на снабжение учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 2014 (база) | 6,61 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ | ||
| 2015 | 6,42 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 6,22 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 6,04 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 5,86 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 5,68 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 5,51 | - | - | - | |||||||
| Проведение обязательных энергетических обследований | 2015 - 2020 гг. | доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов | 2014 (база) | 100 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ | ||
| 2015 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 100 | - | - | - | |||||||
| Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов | 2015 - 2020 гг. | доля оснащенных приборами учета подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов | 2014 (база) | 100 | - | - | - | МДМиС РТ | МДМиС РТ | ||
| 2015 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2016 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2017 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2018 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2019 | 100 | - | - | - | |||||||
| 2020 | 100 | - | - | - | |||||||
| 4.1. Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в сфере физической культуры и молодежной политики в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | 2016 - 2020 гг. | 2014 (база) | - | - | - | - | МДМиС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" | МФ РТ НО "ИВФ РТ" | |||
| 2015 | - | - | - | - | |||||||
| 2016 | - | 2 260 110,0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | - | - | - | - | |||||||
| 2018 | - | - | - | - | |||||||
| 2019 | - | - | - | - | |||||||
| 2020 | - | - | - | - | |||||||
| Итого | 10 497 705,66 | 683 009,0 | 502 600,0 | ||||||||
<**> Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год;
<***> Объемы финансирования из федерального бюджета носят прогнозный характер, окончательная сумма определится в соответствии с утверждаемыми нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Список использованных сокращений:
МДМиС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" (по согласованию).