Постановление от 30.05.2017 г № 2021
О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 22.07.2015 N 2803
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 30.12.2016 N 5416 "О мерах по реализации решения Казанской городской Думы от 14.12.2016 N 6-12 "О бюджете муниципального образования города Казани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и с учетом требований, изложенных в Постановлении Исполнительного комитета г. Казани от 08.08.2014 N 4720 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Казани", постановляю:
1.Внести в Муниципальную программу "Развитие культуры в городе Казани на 2015 - 2017 годы", утвержденную Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 22.07.2015 N 2803 (с учетом изменений, внесенных в него Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 22.06.2016 N 2553) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.в паспорте Программы:
1.1.1.строку "Исполнитель Программы" изложить в следующей редакции:
| -1 "Исполнитель Программы | Управление культуры, бюджетные и автономные учреждения г. Казани, подведомственные Управлению культуры" |
1.1.2.строку "Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
| -1 "Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 2 628 181,23 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 2 375 999,26 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 248 306,97 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 3875,00 тыс. рублей. | |||||
| -1 | Год | Объем средств, тыс. рублей | ||||
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Внебюджетные средства | Софинансирование из бюджета Республики Татарстан | |||
| -1 | 2015 | 812271,70 | 87740,6 | 1000,0 | ||
| -1 | 2016 | 802233,36 | 88888,37 | 875,00 | ||
| -1 | 2017 | 761494,20 | 71678,00 | 2000,0 | ||
| -1 | ИТОГО | 2375999,26 | 248306,97 | 3875,00 | ||
| -1 | Примечание. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период" | |||||
1.2.абзац двадцать шестой раздела II Программы изложить в следующей редакции:
"Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном объеме принятых Программой финансовых обязательств в связи с изменением социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов";
1.3.раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 2 628 181,23 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 2 375 999,26 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 248 306,97 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 3 875,00 тыс. рублей.";
1.4.приложение N 2 к Программе признать утратившим силу;
1.5.приложение к настоящему Постановлению считать приложением N 2 к Программе;
1.6.в приложении N 3 к Программе:
1.6.1.в паспорте Подпрограммы - 1 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
| -1 "Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 63986,74 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 57501,16 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 6485,58 тыс. рублей. | ||||
| -1 | Год | Объем средств, тыс. рублей | |||
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Внебюджетные средства | |||
| -1 | |||||
| -1 | 2015 | 17 862,8 | 2 477,18 | ||
| -1 | 2016 | 18 879,76 | 2 408,40 | ||
| -1 | 2017 | 20 758,60 | 1 600,00 | ||
| -1 | ИТОГО | 57 501,16 | 6 485,58 | ||
| -1 | Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани" | ||||
1.6.2.раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 63986,74 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 57501,16 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 6485,58 тыс. рублей.
-1 Год Объем средств, тыс. рублей -1 Бюджет муниципального образования г. Казани Внебюджетные средства -1 2015 17 862,8 2 477,18 -1 2016 18 879,76 2 408,40 -1 2017 20 758,60 1 600,00 -1 ИТОГО 57 501,16 6 485,58
Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.";
1.6.3.в приложении к Подпрограмме-1 строку "Итого по Подпрограмме-1" изложить в следующей редакции:
| -1 "Итого по Подпрограмме-1, в том числе | 20 339,98 | 21 288,16 | 22 358,60 |
| -1 за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани | 17 862,8 | 18 879,76 | 20 758,60 |
| -1 за счет внебюджетных средств | 2 477,18 | 2 408,40 | 1 600,00" |
1.7.в приложении N 4 к Программе:
1.7.1.в паспорте Подпрограммы - 2 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
| -1 "Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 291914,86 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 291504,68 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 410,18 тыс. рублей. | ||||
| -1 | Год | Объем средств, тыс. рублей | |||
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Внебюджетные средства | |||
| -1 | 2015 | 93253,0 | 78,3 | ||
| -1 | 2016 | 95146,08 | 281,88 | ||
| -1 | 2017 | 103105,60 | 50,0 | ||
| -1 | ИТОГО | 291504,68 | 410,18 | ||
| -1 | Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани. -------------------------------платные сервисные услуги" | ||||
1.7.2.раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 291914,86 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 291504,68 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 410,18 тыс. рублей.
-1 Год Объем средств, тыс. рублей -1 Бюджет муниципального образования г. Казани Внебюджетные средства -1 2015 93253,0 78,3 -1 2016 95146,08 281,88 -1 2017 103105,60 50,0 -1 ИТОГО 291504,68 410,18
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.
1.7.3. в приложении к Подпрограмме-2 строку "Итого по Подпрограмме-2" изложить в следующей редакции:
-1 "Итого по Подпрограмме - 2, в том числе 93 331,3 95 427,96 103 155,60 -1 за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани 93 253,0 95 146,08 103 105,60 -1 за счет внебюджетных средств 78,3 281,88 50,00"
1.8. в приложении N 5 к Программе:
1.8.1. в паспорте Подпрограммы - 3 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
-1 "Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 1029876,51 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 828162,80 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 201713,71 тыс. рублей. -1 Год Объем средств, тыс. рублей -1 Бюджет муниципального образования г. Казани Внебюджетные средства -1 2015 264178,7 72236,52 -1 2016 274338,80 71045,19 -1 2017 289645,30 58432,00 -1 ИТОГО 828162,80 201713,71 -1 Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"
1.8.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3
Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 1029876,51 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 828162,80 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 201713,71 тыс. рублей.
| -1 Год | Объем средств, тыс. рублей | |
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Внебюджетные средства |
| -1 2015 | 264178,7 | 72236,52 |
| -1 2016 | 274338,80 | 71045,19 |
| -1 2017 | 289645,30 | 58432,00 |
| -1 ИТОГО | 828162,80 | 201713,71 |
Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани";
1.8.3.в приложении к Подпрограмме-3 строку "Итого по Подпрограмме-3" изложить в следующей редакции:
| -1 "Итого по Подпрограмме-3, в том числе | 336415,22 | 345383,99 | 348077,3 |
| -1 за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани | 264178,7 | 274338,8 | 289645,3 |
| -1 за счет внебюджетных средств | 72236,52 | 71045,19 | 58432,0 |
| -1 в том числе на обеспечение текущей деятельности клубов и культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания: | |||
| -1 бюджет | 237239,0 | 242885,19 | 257370,2 |
| -1 внебюджет | 70673,12 | 69154,53 | 56732,00 |
| -1 на обеспечение текущей деятельности концертных организаций в рамках муниципального задания: | |||
| -1 бюджет | 26939,7 | 31453,61 | 32275,10 |
| -1 внебюджет | 1563,4 | 1890,66 | 1700,00" |
1.9.в приложении N 6 к Программе:
1.9.1.в паспорте Подпрограммы - 4 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
| -1 "Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 951902,27 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 912204,77 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 39697,50 тыс. рублей. | ||||
| -1 | Год | Объем средств, тыс. рублей | |||
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Внебюджетные средства | |||
| -1 | 2015 | 280407,1 | 12948,6 | ||
| -1 | 2016 | 308888,77 | 15152,90 | ||
| -1 | 2017 | 322908,90 | 11596,00 | ||
| -1 | ИТОГО | 912204,77 | 39697,50 | ||
| -1 | Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани" | ||||
1.9.2.раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4
Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 951902,27 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 912204,77 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 39697,50 тыс. рублей.
-1 Год Объем средств, тыс. рублей -1 Бюджет муниципального образования г. Казани Внебюджетные средства -1 2015 280407,1 12948,6 -1 2016 308888,77 15152,90 -1 2017 322908,90 11596,00 -1 ИТОГО 912204,77 39697,50
Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани";
1.9.3.в приложении к Подпрограмме-4 строку "Итого по Подпрограмме-4" изложить в следующей редакции:
| -1 "Итого по Подпрограмме-4, в том числе | 293355,7 | 324041,67 | 334504,9 |
| -1 за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе: | 280407,1 | 308888,77 | 322908,9 |
| -1 - на обеспечение текущей деятельности учреждений художественно-эстетической направленности в рамках муниципального задания | 273448,75 | 302994,89 | 317309,2 |
| -1 - на обеспечение деятельности детских сводных коллективов | 5277,55 | 2000,00 | 2000,00 |
| -1 - на обеспечение содержания имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевых субсидий | 1680,8 | 3893,88 | 3599,70 |
| -1 за счет внебюджетных средств | 12 948,6 | 15152,9 | 11596,0" |
1.10.в приложении N 7 к Программе:
1.10.1.в паспорте Подпрограммы-5 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-5 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
| -1 "Объемы финансирования Подпрограммы-5 с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 290 500,85 тыс. рублей. За счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 286 625,85 тыс. рублей, из них: - на аппарат Управления культуры - 26 340,77 тыс. рублей, - на Централизованную бухгалтерию - 45 414,07 тыс. рублей, - финансирование грантовой поддержки - 3 649,2 тыс. рублей, - общий объем финансирования общегородских мероприятий - 189 305,34 тыс. рублей, - проведение городских районных мероприятий - 18 903,71 тыс. рублей, в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений - 17 913,24 тыс. рублей, - общий объем финансирования развития и укрепления материально-технической базы учреждений Управления культуры составляет 3 012,76 тыс. рублей. Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 3 875,00 тыс. рублей, из них: - софинансирование грантовой поддержки 3 875,0 тыс. рублей. | |||||
| -1 | Получатель средств | Год | Объем средств, тыс. рублей | |||
| -1 | Бюджет муниципального образования г. Казани | Софинансирование из бюджета РТ | ||||
| -1 | Деятельность Управления культуры: | |||||
| -1 | Аппарат | 2015 | 10022,6 | - | ||
| -1 | Аппарат | 2016 | 8904,97 | - | ||
| -1 | Аппарат | 2017 | 7413,2 | - | ||
| -1 | ИТОГО | - | 26340,77 | - | ||
| -1 | Централизованная бухгалтерия | 2015 | 16343,9 | - | ||
| -1 | Централизованная бухгалтерия | 2016 | 15940,87 | - | ||
| -1 | Централизованная бухгалтерия | 2017 | 13129,30 | - | ||
| -1 | ИТОГО | - | 45414,07 | - | ||
| -1 | Грантовая поддержка: | |||||
| -1 | учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 2015 | 100,00 | 100,0 | ||
| -1 | 2016 | 400,00 | 400,00 | |||
| -1 | 2017 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| -1 | культурно-досуговых учреждений | 2015 | 899,2 | 900,0 | ||
| -1 | 2016 | 250,0 | 475,0 | |||
| -1 | 2017 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| -1 | ИТОГО | 3649,2 | 3875,00 | |||
| -1 | Проведение общегородских мероприятий | 2015 | 119380,2 | - | ||
| -1 | 2016 | 67499,64 | - | |||
| -1 | 2017 | 2425,5 | - | |||
| -1 | ИТОГО | - | 189305,34 | 0,00 | ||
| -1 | Проведение городских районных мероприятий, из них: | 2015 | 9824,2 | - | ||
| -1 | - за счет прочих безвозмездных поступлений | 9244,2 | ||||
| -1 | 2016 | 9079,51 | - | |||
| -1 | 8669,04 | |||||
| -1 | 2017 | 0 | - | |||
| -1 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений | 2015 | - | - | ||
| -1 | 2016 | 2904,96 | - | |||
| -1 | 2017 | 107,8 | ||||
| -1 | ИТОГО | - | 3012,76 | - | ||
| -1 | ВСЕГО | - | 286625,85 | 3875,00 | ||
| -1 | Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период" | |||||
1.10.2.раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подрограммы-5
Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 290500,85 тыс. рублей.
За счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 286625,85 тыс. рублей, из них:
- на аппарат Управления культуры - 26340,77 тыс. рублей,
- на Централизованную бухгалтерию - 45414,07 тыс. рублей,
- финансирование грантовой поддержки - 3649,2 тыс. рублей,
- общий объем финансирования общегородских мероприятий - 189305,34 тыс. рублей,
- проведение городских районных мероприятий - 18903,71 тыс. рублей, в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений - 17913,24 тыс. рублей,
- общий объем финансирования развития и укрепления материально-технической базы учреждений Управления культуры составляет 3012,76 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 3875,00 тыс. рублей, из них:
- софинансирование грантовой поддержки - 3875,0 тыс. рублей.
-1 Получатель средств Год Объем средств, тыс. рублей -1 Бюджет муниципального образования г. Казани Софинансирование из бюджета РТ -1 Деятельность Управления культуры: -1 Аппарат 2015 10022,6 - -1 Аппарат 2016 8904,97 - -1 Аппарат 2017 7413,2 - -1 ИТОГО - 26340,77 - -1 Централизованная бухгалтерия 2015 16343,9 - -1 Централизованная бухгалтерия 2016 15940,87 - -1 Централизованная бухгалтерия 2017 13129,30 - -1 ИТОГО - 45414,07 - -1 Грантовая поддержка: -1 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности 2015 100,00 100,0 -1 2016 400,00 400,00 -1 2017 1000,0 1000,0 -1 культурно-досуговых учреждений 2015 899,2 900,0 -1 2016 250,0 475,0 -1 2017 1000,0 1000,0 -1 ИТОГО 3649,2 3875,00 -1 Проведение общегородских мероприятий 2015 119380,2 - -1 2016 67499,64 - -1 2017 2425,5 - -1 ИТОГО - 189305,34 0,00 -1 Проведение городских районных мероприятий, из них: 2015 9824,2 - -1 - за счет прочих безвозмездных поступлений 9244,2 - -1 2016 9079,51 - -1 8669,04 -1 2017 0 - -1 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 2015 - - -1 2016 2904,96 - -1 2017 107,8 - -1 ИТОГО - 3012,76 - -1 ВСЕГО - 286625,85 3875,00
Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период";
1.10.3.в приложении к Подпрограмме-5 строку "Итого по Подпрограмме-5" изложить в следующей редакции:
| -1 "Итого по Подпрограмме-5, в том числе | 157570,1 | 105854,95 | 27075,8 |
| -1 - за счет средств бюджета МО г. Казани | 156570,1 | 104979,95 | 25075,8 |
| -1 - софинансирование из бюджета РТ | 1000,0 | 875,00 | 2000,0 |
| -1 в том числе центральный аппарат | 9455,7 | 8370,95 | 6879,10 |
| -1 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 567,0 | 534,02 | 534,1 |
| -1 - Централизованная бухгалтерия | 16343,9 | 15940,87 | 13129,30 |
| -1 - поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ | 100,0 | 400,00 | 1000,00 |
| -1 - поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры | 899,2 | 250,00 | 1000,00 |
| -1 Организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе: - проведение общегородских мероприятий, - проведение городских районных мероприятий, в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений, | 129204,3 | 76579,15 | 2425,5 |
| -1 | 119140,1 | 67261,94 | 2185,5 |
| -1 | 9824,2 | 9079,51 | - |
| -1 | 9244,2 | 8669,04 | |
| -1 - премия талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства | 240,0 | 237,7 | 240,0 |
| -1 Обеспечение содержания муниципального имущества учреждений в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии | - | 2904,96 | 107,80" |
2.Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Д.И.Фаттахова.
Руководитель
Д.Г.КАЛИНКИН