Приложение к Приказу от 22.09.2008 г № 250/2-ПР Программа
Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики татарстан ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в республике татарстан на 2009 — 2012 годы» казань 2008
Паспорт Ведомственной целевой программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального и республиканского бюджетов) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Наименование Программы | "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Татарстан на 2009 - 2012 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного документа | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Цели Программы | Создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 1737,7 тыс. тонн в 2007 году до 2100 тыс. тонн в 2012 году. Повышение конкурентоспособности производства молока на основе роста эффективности молочного скотоводства; создание общих условий для повышения эффективности молочного скотоводства, его динамичного и сбалансированного роста |
| Задачи Программы | 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 - 2012 годы". Повышение продуктивности дойного стада; повышение уровня потребления молока, его доступности и экологической безопасности для населения; улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами молочного технологического оборудования и материальными ресурсами; поддержка развития крупных молочных комплексов и стимулирование развития малых молочно-товарных ферм; повышение роли факторов управления, квалифицированных кадров, информатизации и науки в устойчивом развитии молочного производства. 3. Реализация мер по регулированию рынка молока. Повышение устойчивости республиканского рынка молочной продукции |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: 1. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в 2012 г. 18%; приобретение племенного молодняка не менее 7 тыс. голов ежегодно в течение 4 лет. 2. Производство молока: 2009 г.- 1830 тыс. тонн 2010 г. - 1910 тыс. тонн 2011 г. - 2000 тыс. тонн 2012 г. - 2100 тыс. тонн. Создание центров по оказанию сервисных услуг 40 ежегодно; - выход телят на 100 маток довести с 82 до 85 голов в 2012 году; - удой на корову в год: 2012 г. - 5000 кг; - производство молока на душу населения в 2012 г. - 560 кг |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: - племенного скотоводства за счет федерального и республиканского бюджетов; Повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок и нетелей на внутреннем рынке и по импорту; - приобретение и содержание быковпроизводителей; - поддержка племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и телок с применением метода трансплантации эмбрионов; - повышение качества молочного скота в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и фермеров. Создание пунктов искусственного осеменения (сервисных центров); - повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока; - регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; - финансирование научных проектов по наиболее актуальным темам; - укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов. |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем расходов на реализацию Программы за 2008 - 2012 гг. составит 54347,3 миллиона рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан - не менее 1691,3 миллиона рублей (3,1%); внебюджетные источники - не менее 52656 миллионов рублей (96,9%) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 5000 кг, валового производства молока до 2100 тыс. тонн; стабилизация поголовья коров на уровне 430 тыс. голов. Индекс роста физического объема производства молока к уровню 2007 г. - 121%. 2. Доведение производства молока на душу населения до 560 кг в год, уровень потребления молока возрастет на 23%. 3. Повышение производительности труда на 15% и высвобождение из сферы производства 3,2 тыс. человек. 4. Увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 422 миллиона рублей |
Содержание
стр.
Паспорт Ведомственной целевой программы 2
Раздел 1 Характеристика проблемы, на решение которой 6
направлена Ведомственная целевая программа
Раздел 2 Цели Программы 9
Раздел 3 Задачи Программы 10
Раздел 4 Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы 11
Раздел 5 Перечень и описание программных мероприятий 13
Раздел 6 Сроки реализации Целевой программы ведомства 20
Раздел 7 Описание социальных, экономических и экологических 20
последствий реализации Программы; общая оценка
вклада Программы в достижение стратегической цели;
оценка рисков ее реализации
Раздел 8 Оценка эффективности расходования бюджетных средств 22
Раздел 9 Методика оценки эффективности Программы 24
Раздел 10 Обоснование потребности в ресурсах для достижения 24
целей и результатов Программы
Раздел 11 Описание системы управления реализацией Программы 25
Приложение: строительство и реконструкция объектов 27
молочного скотоводстваРаздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Татарстан на 2009 - 2012 годы" (далее - ВЦП) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок.
ВЦП разработана как составная часть и в развитие Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 - 2012 годы", которая утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 декабря 2007 г. N 711.
ВЦП составлена с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264 "О развитии сельского хозяйства" и Порядка разработки и реализации республиканских целевых программ и федеральных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Татарстан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 февраля 2006 г. N 81, в соответствии с которыми Программа должна:
а) определять цели и основные направления развития молочного скотоводства и регулирования рынка молока на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий;
б) содержать основные показатели и прогноз развития молочного скотоводства, цели, задачи, показатели результативности и расходные обязательства, в том числе распределение финансовых средств.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство - одно из важнейших отраслей сельского хозяйства. Республика Татарстан по производству молока занимает ведущую позицию среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и в Российской Федерации в целом.
Доля Республики Татарстан составляет 5,4% общего производства молока страны. Республика Татарстан по производству молока стабильно занимает второе место в России. Темп прироста производства молока выше, чем в среднем по России (13,2% против 4% в 2007 году).
В республике не произошло такого обвального снижения производства молока, как в целом по России.
В целом по РФ поголовье КРС с начала 90-х годов сократилось на 62%, коров - на 54%, по РТ соответственно на 29 и 21 процент. Производство молока по РФ уменьшилось на 43%, по РТ отставание ликвидировано, а удельный вес республики в России по производству молока увеличился с 3 до 5,4%.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (тыс. гол.):
| 1990 | 2000 | 2007 | % к 1990 | |
| РФ | 57043 | 27294 | 21443 | 38 |
| РТ | 1573 | 1195 | 1117 | 71 |
| Удельный вес РТ в РФ, % | 2,8 | 4,4 | 5,2 |
Поголовье коров во всех категориях хозяйств (тыс. гол.):
| 1990 | 2000 | 2007 | % к 1990 | |
| РФ | 20557 | 12660 | 9547 | 46 |
| РТ | 569 | 502 | 448 | 79 |
| Удельный вес РТ в РФ, % | 2,8 | 4,1 | 4,7 |
Производство молока во всех категориях хозяйств (тыс. т):
| 1990 | 2000 | 2007 | % к 1990 | |
| РФ | 55715 | 32277 | 32162 | 58 |
| РТ | 1660 | 1338 | 1737,7 | 105 |
| Удельный вес РТ в РФ, % | 3 | 4,1 | 5,4 |
Стабильный рост производства молока в республике идет с 2001 года в среднем по 3,5% в год, а в последние 2 года увеличение производства молока произошло благодаря значительным инвестициям в животноводство в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК".
В 2007 году в республике впервые продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях достигла 4218 кг.
Молочное скотоводство занимает важное место в экономике Республики Татарстан. Доля молока в валовой продукции сельского хозяйства составляет 18%, в продукции животноводства - 44%.
За 2006 - 2007 годы, период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", заметно улучшились основные показатели по производству молока. Рост производства молока к уровню 2005 года составил 13,2% (202,3 тыс. тонн) вместо предусмотренных по национальному проекту 4,7%.
В настоящее время республиканское сельское хозяйство обеспечивает в полной потребности жителей Республики Татарстан молочной продукцией. Уровни фактического производства молока на одного жителя являются одними из самых высоких в стране и составляют по молоку 110% от нормы Российской Академии медицинских наук.
Динамичное развитие молочного скотоводства в последние годы позволяет вывозить до 20% произведенного молока в другие регионы Российской Федерации.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, выведен новый татарстанский тип холмогорской породы крупного рогатого скота. Активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств, в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня. Имеется 62 хозяйства с поголовьем дойного стада более 500 коров, в том числе 20 хозяйств с поголовьем 1000 - 2000 коров, 10 хозяйств с поголовьем 2000 - 3000 коров, 3 хозяйства с поголовьем 3000 - 4000 коров, 2 хозяйства с поголовьем 4000 - 5000 коров, 1 хозяйство с поголовьем 6800 коров.
В последние годы активно включились в молочный бизнес крупные стратегические инвесторы. Показательным примером является деятельность ОАО "Красный Восток - Агро", который в 2007 году произвел более 13% республиканского молока. В настоящее время в хозяйствах этой интегрированной структуры 23 тыс. голов коров. ОАО "Красный Восток - Агро" завершил строительство 8 молочных комплексов на 36,5 тыс. голов дойного стада по самой передовой технологии шведской фирмы "ДеЛаваль". Поголовье одного комплекса на 5200 голов коров обслуживают всего 70 человек, включая руководителей, специалистов и вспомогательный персонал. Этот агрохолдинг ведет строительство еще 5 мегаферм на 16,5 тыс. коров и реконструкцию 7 молочных комплексов на 4,8 тыс. коров, при этом общее поголовье дойного стада составит 57,8 тыс. голов.
Более 10% молока производит другой инвестор - ОАО "ВАМИН Татарстан".
Для модернизации отрасли молочного животноводства как крупного поставщика молока на перерабатывающие предприятия республики и в другие регионы Республика Татарстан располагает всеми необходимыми предпосылками:
- Достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
- Апробированные технологии интенсивного молочного животноводства. В республике имеется 93 хозяйства с продуктивностью коров за 2007 год более 5000 кг, в том числе 8 - с удоем более 8 тыс. кг молока на корову, 13 - с удоем 7 - 8 тыс. кг молока.
- Высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, татарстанский тип холмогорской породы).
1.2.Характеристика проблемы
Вместе с тем отдельные тенденции в развитии молочного скотоводства Республики Татарстан нельзя признать удовлетворительными.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах населения имеет тенденцию к сокращению, хотя и сохраняется положительная динамика основных показателей в животноводстве, достигнутый уровень отдельных показателей продуктивности является недостаточным. В частности, за 2001 - 2007 годы средний удой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях увеличился с 2797 до 4218 кг, что значительно уступает продуктивности в передовых регионах России.
Во многих хозяйствах материально-техническая база молочно-товарных ферм физически и морально устарела, существующие технологии кормопроизводства, разведения и содержания дойного стада не могут обеспечить высокую продуктивность и эффективность производства, высок удельный вес низкопродуктивных животных. В дойном стаде республики по бонитировке 2007 г. 66% коров имеют годовую продуктивность менее 4000 кг.
К неблагоприятным факторам развития сельского хозяйства Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации относятся:
а) рыночные - диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе молоко, промышленную продукцию и энергоносители;
Исторически сложившийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию по отношению к промышленной продукции и энергоносителям не только не сокращается, но и имеет тенденцию к увеличению. При несущественном росте цен на основные виды сельскохозяйственной продукции наблюдается динамичное повышение цен на необходимые материально-технические ресурсы для производства и особенно на энергоносители, что во многом связано с изменением цен и тарифов на услуги естественных монополий.
б) макроэкономические - ухудшение условий конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта продовольствия;
в) финансово-экономические - недостаточный объем средств федерального и республиканского бюджетов, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села;
г) управленческие - отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики и сельского хозяйства России, учитывающей региональные аспекты и взаимосвязь с бюджетными показателями.
К актуальным проблемам развития молочного скотоводства Республики Татарстан относятся:
а) структурные - недостаточные темпы преобразований, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организации производства и первичной переработки, а также сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов;
б) рыночные - резкие колебания цен на молоко; неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; недостаточное содействие развитию конкуренции; отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия на принципах продовольственной безопасности Республики Татарстан;
в) финансово-экономические - финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования в условиях незавершенности процессов кадастровой оценки и регистрации земельных ресурсов; ограниченный объем средств республиканского бюджета, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села, а также их неэффективное использование;
г) производственные - опережающее уменьшение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение технологического оборудования; низкие темпы внедрения современных технологий;
д) организационно-управленческие и кадровые - недостаточное внедрение управленческих технологий (управления по результатам бюджетирования), информационных технологий и инноваций, затяжные сроки организационных преобразований в области управления, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;
е) социальные - непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысокий уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры), снижение рождаемости, отток молодежи.
Раздел 2.Цели вцп
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения производства молока с 1737,7 тыс. тонн в 2007 году до 2100 тыс. тонн в 2012 году.
Раздел 3.Задачи вцп
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 - 2012 годы";
- реализация мер по регулированию рынка молока.
Задача 1: Укрепление племенной базы молочного скотоводства
Механизм:
- предоставление субсидий из республиканского бюджета на содержание маточного поголовья молочного скота в племенных заводах и племрепродукторах по ставке 1000 рублей;
- субсидии на закупку племенного молодняка;
- субсидии на закупку эмбрионов и семени быков-производителей молочных пород (действующий механизм);
Целевой показатель:
- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота - с 13% в 2007 году до 18% в 2012 году;
- увеличение реализации племенного молодняка - ежегодно на 15%.
Приобретение племенного молодняка не менее 7 тыс. голов ежегодно в течение 4 лет.
Задача 2: Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008 - 2012 годы"
Механизм:
- создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота;
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для дойного стада;
- субсидии на строительство и реконструкцию молочных комплексов (приложение к ВЦП).
Целевой показатель:
Производство молока:
2009 г. - 1830 тыс. тонн
2010 г. - 1910 тыс. тонн
2011 г. - 2000 тыс. тонн
2012 г. - 2100 тыс. тонн.
Создание центров по оказанию сервисных услуг - 40 ежегодно;
- Выход телят на 100 маток довести с 82 до 85 голов в 2012 году;
Задача 3: Реализация мер по регулированию рынка молока
Механизм:
- разработка и внедрение информационно-аналитической системы по мониторингу ключевых показателей состояния продовольственной безопасности;
- восстановление методологии и практики ведения балансов по основным видам продовольствия, в том числе по молоку и молочной продукции, как инструментов формирования эффективной политики развития межрегиональных экономических и торговых отношений;
- развитие оптовых продовольственных рынков и оборудованных торговых площадок;
- создание системы электронных торгов по определенным группам продовольственных товаров, в том числе по молоку и молочной продукции;
- создание центра маркетинговых и логистических исследований как организационной структуры, обеспечивающей мониторинг спроса и предложения на региональных рынках России, продвижение продовольственных товаров, в том числе молока и молочной продукции, на рынки субъектов Российской Федерации и организация единой политики развития сети торговых домов и торговых представительств Республики Татарстан;
- переход к закупке сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе молока и молочной продукции, по гарантированным ценам, обеспечивающим сельскохозяйственным товаропроизводителям покрытие затрат по экономически и технически обоснованным нормам;
- предупреждение резких колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, в том числе на молоко и молочную продукцию, на основе закупочных и товарных интервенций, в том числе за счет средств республиканского бюджета;
- создание единой системы государственного контроля и надзора за качеством продуктов питания на базе сети лабораторий, оснащенных современным оборудованием;
- разработка и внедрение стандартов качества продовольственных товаров, соответствующих или близких аналогичным международным стандартам;
- расширение ассортимента экологически безопасных продуктов питания на основе пилотных проектов организации экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочной продукции.
Раздел 4.Описание ожидаемых результатов реализации вцп
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации ВЦП будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населении республики и соседних регионов молоком отечественного производства.
Реализация ВЦП предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в Татарстане ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли и в сфере НИОКР.
Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счет бюджетных средств приведены в таблице 1.
Сочетание федеральной и республиканской бюджетных поддержек обеспечит достижение поставленной цели и решение задач ВЦП по всем индикаторам (таблица 1).
Достижение программной цели позволит стабилизировать поголовье коров на уровне 430 тыс. голов и увеличить в сравнении с уровнем 2007 года:
- объемы производства молока и продуктивность коров в 2012 году на 21%;
- производство молока на душу населения до 560 кг в год. Объемы производства молока в 2012 году составят 2,1 млн тонн.
Стимулирование развития молочного скотоводства путем возмещения части затрат из республиканского бюджета:
- Стабилизация численности молочных коров:
- субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту. Общая сумма субсидий составляет 343,2 млн руб.;
- субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного скотоводства (племзаводы, племрепродукторы, племпредприятия) составят 87 млн руб.
- Создание сервисных центров Головного племпредприятия "Элита", Бугульминского, Мензелинского, Чистопольского племпредприятий по воспроизводству сельскохозяйственных животных и компенсации затрат по искусственному осеменению. Общая сумма субсидий составит 27 миллионов руб.;
- Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов:
- возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур - 151,8 миллиона руб.;
- возмещение части затрат на приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна - 49,9 миллиона руб;
- возмещение части затрат на приобретение комбикормов для высокопродуктивных коров - 558,8 миллиона руб;
Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит повысить энергетическую ценность объемистых кормов на 25%, а именно: сена - от 0,40 до 0,50 энергетической кормовой единицы, сенажа - от 0,28 до 0,35 энергетической кормовой единицы, силоса - от 0,16 до 0,20 энергетической кормовой единицы. Это обеспечит намеченный рост производства молока при уменьшении количества объемистых кормов в физическом весе.
Каждый вложенный государством рубль в отрасль кормопроизводства и кормления сельхозпредприятий окупается в 2,16 раза.
Реализация мероприятий по закреплению кадров в молочном скотоводстве, повышению квалификации менеджеров, технологов, операторов
Общая сумма субсидий составит 24 миллиона руб.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы ВЦП и их значения по годам
| Целевой индикатор | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. план | Значение индикатора | |||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||
| % к 2007 г. | |||||||||
| 1. Поголовье молочных коров, всего | тыс. гол. | 432,7 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 99,4 | |
| 2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4016 | 4140 | 4256 | 4442 | 4651 | 4884 | 122 | |
| 3. Валовое производство молока | тыс. тн | 1737,7 | 1780 | 1830 | 1910 | 2000 | 2100 | 121 | |
| 4. Производство на душу населения | кг | 463 | 475 | 488 | 509 | 533 | 560 | 121 | |
| 5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | тыс. гол. | 28 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | |
| 6. Выход телят на 100 маток | гол. | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 104 | |
| 7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +5 | |
| 8. Создание центров по оказанию сервисных услуг | единицы | 40 | 40 | 40 | 40 |
Раздел 5.Перечень и описание программных мероприятий
Механизм поддержки из республиканского бюджета
1.Племенные заводы, племрепродукторы, племенные предприятия.
2.Товарные хозяйства.
3.Личные подсобные хозяйства населения.
Решение основных задач ВЦП будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
Общие объемы субсидий из республиканского бюджета
на реализацию ВЦП (миллионов рублей)
| Показатель | 2009 - 2012 годы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего | |
| Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства | |||||
| Поддержка племенного скотоводства (племзаводы, племрепродукторы, племпредприятия) | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 87 |
| Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | 84 | 85,2 | 86,4 | 87,6 | 343,2 |
| Покупка и содержание быков-производителей племенных предприятий | 8 | 10 | 12 | 14 | 44 |
| Покупка эмбрионов и семени быковпроизводителей молочных пород | 33,5 | 42,8 | 52,1 | 70,4 | 198,8 |
| Итого | 145 | 159 | 173 | 196 | 673 |
| Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации ВЦП | |||||
| Создание сервисных центров Головного племпредприятия "Элита", Бугульминского, Мензелинского, Чистопольского племпредприятий по воспроизводству с/х животных и компенсации затрат по искусственному осеменению | 5 | 6 | 7 | 9 | 27 |
| Повышение квалификации кадров | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Приобретение семян высокобелковых кормовых культур | 28,8 | 36,9 | 40,6 | 45,5 | 151,8 |
| Приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна | 12 | 12,3 | 12,5 | 13,1 | 49,9 |
| Приобретение комбикормов | 162,8 | 176 | 198 | 228,8 | 765,6 |
| Итого | 214,6 | 237,2 | 264,1 | 302,4 | 1018,3 |
| Всего (задачи 1 + 2) | 359,6 | 396,2 | 437,1 | 498,4 | 1691,3 |
1.Представление за счет средств республиканского бюджета на реализацию ВЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока на 2009 - 2012 годы":
1.1.Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет республиканского бюджета
Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного завода, племрепродуктора в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В 2008 году затраты на содержание одной коровы составили: в племенных заводах - 39000 рублей и в племенных репродукторах - 35000 рублей. Размер поддержки на корову в год (2% от издержек) в племенных заводах составляет в год 0,5 тыс. руб. Общая сумма на эти цели составит 87 миллионов руб.
В соответствии с планируемым увеличением численности скота в племенных заводах и племрепродукторах в 2012 году до 48 тыс. голов размер государственной поддержки по годам составит:
| Годы | Число коров, тыс. гол. | Субсидии, миллионов руб. (2% издержек) |
| 2009 | 39 | 19,5 |
| 2010 | 42 | 21 |
| 2011 | 45 | 22,5 |
| 2012 | 48 | 24 |
| Всего за 2009 - 2012 гг. | x | 87 |
1.2.Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту
Размеры субсидий рассчитываются по ставке 40 рублей на 1 кг живой массы молодняка.
Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок составит (в ценах 2008 года) на период 2009 - 2012 гг. 343,2 миллиона руб., из них по годам:
| Годы | Увеличение поголовья коров в племенных хозяйствах к предыдущему году, тыс. голов | Требуется телок и нетелей, тыс. голов | Ставка субсидий на покупку одной телки или нетели, тыс. руб. | Всего субсидии на покупку телок и нетелей, миллионов рублей |
| 2009 | 3 | 7 | 12 | 84 |
| 2010 | 3 | 7,1 | 12 | 85,2 |
| 2011 | 3 | 7,2 | 12 | 86,4 |
| 2012 | 3 | 7,3 | 12 | 87,6 |
| Всего за 2009 - 2012 гг. | x | 28,6 | x | 343,2 |
1.3.Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и содержание быков-производителей
Размер субсидий рассчитывается на одного быка-производителя, купленного племенным предприятием. В 2009 году он составит 150 тыс. руб. Общее количество ежегодно покупаемых быков составляет 80 голов.
Субсидия на содержание одного быка составит в 2009 г. - 50 тыс. руб., 2010 г. - 50 тыс. руб. и 50 тыс. руб. в 2011 - 2012 гг.
Потребность в финансировании на четыре года составит 44 миллиона руб., в том числе по годам:
| Годы | Покупка племенных быков | Субсидии на содержание быков | Всего субсидий, миллионов руб. | ||
| голов | миллионов руб. | голов | миллионов руб. | ||
| 2009 | 20 | 3 | 100 | 5 | 8 |
| 2010 | 20 | 4 | 120 | 6 | 10 |
| 2011 | 20 | 5 | 140 | 7 | 12 |
| 2012 | 20 | 6 | 160 | 8 | 14 |
| Всего за 2009 - 2012 гг. | 80 | 18 | x | 24 | 44 |
1.4.Субсидии на поддержку племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и телок с применением метода трансплантации эмбрионов
Ставка субсидий определяется из расчета получения одного теленка от эмбриопересадки. На одну стельность в среднем расходуется 2,5 эмбриона. В 2008 году стоимость одного эмбриона составляет 5000 рублей, на одну стельность - 12,5 тыс. руб. Субсидия в размере 30% составляет 3750 рублей.
Это будет способствовать вовлечению в селекционный процесс более 3,5 тыс. коров с генетическим потенциалом, соответствующим мировым стандартам. Интенсивное их использование для получения приплода приведет к импортозамещению покупок племенных животных.
Потребность в финансировании в рамках пересадки эмбрионов и получения высокоценных бычков и телок составит 33 миллиона руб., в том числе по годам:
| Годы | Количество | Субсидии, всего, миллионов рублей | |||
| бычков | телок | Всего телят | эмбрионов | ||
| 2009 | 185 | 185 | 370 | 930 | 3,5 |
| 2010 | 260 | 260 | 520 | 1300 | 5 |
| 2011 | 340 | 340 | 680 | 1700 | 6,5 |
| 2012 | 960 | 960 | 1920 | 4800 | 18 |
| Итого | 1745 | 1745 | 3490 | 8130 | 33 |
1.5.Субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных и компенсации затрат по искусственному осеменению
Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность в размере 100% издержек, связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в ЛПХ и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:
а) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;
б) специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.
На оснащение пунктов осеменения предусматривается выделение 7,2 миллиона руб. Охват искусственным осеменением составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 450 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается 100-процентное субсидирование. Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009 - 2012 годов составит 185,6 миллиона руб., в том числе по годам:
| Годы | Предусмотрено увеличить поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, тыс. гол. | Требуется субсидий из расчета 140 руб. за голову, миллионов руб. | Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных, миллионов руб. | Всего субсидий, миллионов руб. |
| 2009 | 39,3 | 33,5 | 1,5 | 35 |
| 2010 | 61,4 | 42,1 | 1,7 | 43,8 |
| 2011 | 61,4 | 50,7 | 1,9 | 52,6 |
| 2012 | 58,5 | 59,3 | 2,1 | 61,4 |
| Всего за 2009 - 2012 гг. | 185,6 | 7,2 | 192,8 |
1.6.Субсидирование из республиканского бюджета принимаемых обязательств в размере 100% затрат на повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока
Ставка субсидий определяется в расчете на одно издание, один фильм и подготовленного специалиста в размере 100% издержек. Потребность в субсидиях приведена в таблице.
| Годы | Объемы субсидий на мероприятия, миллионов руб. | ||||
| Подготовка, издание и распространение новых материалов по производству молока | Создание фильмов о передовых решениях в технологии, генетике и кормлении молочного скота | Проведение семинаров по обучению менеджеров и специалистов | Всего | ||
| Число | Сумма | ||||
| 2009 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2010 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2011 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2012 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| Итого | 0,8 | 16 | 0,8 | 22,4 | 24 |
1.7.Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур
Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых - клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 15 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).
В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составляет 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8 - 10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.
| Годы | Площадь бобовых, тыс. га | Затраты, миллионов руб. | Субсидии, миллионов руб. |
| 2009 | 100 | 287,5 | 28,8 |
| 2010 | 120 | 369 | 36,9 |
| 2011 | 130 | 406,3 | 40,6 |
| 2012 | 140 | 455 | 45,5 |
| 2009 - 2012 | x | 1517,8 | 151,8 |
1.8.Возмещение части затрат на приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна
Ставка субсидии определяется в расчете на 1 л консерванта.
В 2008 г. средняя стоимость химического консерванта составляет 20 руб./л, биологического - 130 руб./л.
Субсидии в размере 30% составляют: 6 руб. за 1 литр химического и 39 руб. за 1 л биологического препарата. При среднем расходе химических консервантов 4 литра на 1 тонну, а биологического - 0,067 л на 1 тонну заготавливаемого сырья общий объем консервантов за период 2009 - 2012 гг. составляет 1279,5 тонн.
Потребность в консервантах и размер субсидий на их приобретение представлены в таблице.
| Годы | Потребность в консервантах, тонн | Затраты, миллионов руб. | Субсидии, миллионов руб. | |
| химических | биологических | |||
| 2009 | - | 308 | 40 | 12 |
| 2010 | - | 314,9 | 40,9 | 12,3 |
| 2011 | - | 321,6 | 41,8 | 12,5 |
| 2012 | - | 335 | 43,6 | 13,1 |
| 2009 - 2012 | - | 1279,5 | 166,3 | 49,9 |
1.9.Возмещение части затрат на приобретение комбикормов
Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентрированной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 2352 тыс. тонн, что в денежном выражении - 18816 миллионов руб.
Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока - 0,3 кг, на производство 1 кг прироста - 2,2 кг.
Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг. Объем комбикормов, их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.
| Годы | Потребность в комбикормах, тыс. тонн | Затраты, миллионов руб. | Ставка, субсидий в % | Субсидии, миллионов руб. |
| 2009 | 549 | 4392 | 4 | 162,8 |
| 2010 | 573 | 4584 | 4 | 176 |
| 2011 | 600 | 4800 | 4 | 198 |
| 2012 | 630 | 5040 | 5 | 228,8 |
| 2009 - 2012 | 2352 | 18816 | 4 | 765,6 |
Таблица
Общая потребность
в финансировании мероприятий ВЦП и его источники
| Источники | Потребность по годам, миллионов руб. | Всего 2009 - 2012 | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1. Субсидии республиканского бюджета | 359,6 | 396,2 | 437,1 | 498,4 | 1691,3 |
| 2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, другие инвесторы | 9357 | 11574 | 14223 | 17502 | 52656 |
Раздел 6.Сроки реализации вцп
Программа реализуется в период 2009 - 2012 годов. Однако многие организационные вопросы должны быть решены в порядке подготовки в 2008 году:
- Утверждение и согласование Программы с федеральными органами.
- Согласование с Правительством Республики Татарстан.
- Подготовка заданий по проектам НИОКР.
- Определение перечня сельхозпредприятий, включенных в перечень и подлежащих аттестации в качестве племенных заводов и племенных репродукторов.
Раздел 7.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации вцп; общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации
7.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация ВЦП будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.
Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач, является стабилизация маточного поголовья молочного скота. Увеличение численности коров в племенных заводах к 2012 г. до 48 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 20%. Значения этих показателей приведены в таблице.
Реализация ВЦП создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 2,1 миллиона тонн, или на душу населения до 560 кг в год. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении молоком и молочными продуктами не только населения республики, но и частично соседних регионов.
7.2.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 15% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 3200 человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 422 миллионов рублей (таблица).
Таблица
Расчет индикаторов
экономической эффективности Программы
| Показатели | Годы | 2009 - 2012 | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров, тыс. гол. | 430 | 430 | 430 | 430 | x |
| 2. Удой на корову в год, кг | 4256 | 4442 | 4651 | 4884 | x |
| 3. Валовое производство молока, тыс. тонн | 1830 | 1910 | 2000 | 2100 | 7810 |
| Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн руб. | 13926 | 15382 | 17087 | 18964 | 65359 |
| 2. Валовой доход отрасли, миллионов руб. | 2700 | 3095 | 3460 | 3825 | 13080 |
| 3. Чистая прибыль отрасли, миллионов руб. | 1600 | 1720 | 1810 | 1900 | 7030 |
| 4. Начисление налогов, миллионов руб. | 96 | 103 | 109 | 114 | 422 |
| 5. Рабочие места, тыс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 |
7.3.Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Таблица
Оценка рисков
недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации Программы в части объемов производства
молока, в миллионах рублей в ценах соответствующего года
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 116 | 186 | 209 | 233 |
| От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн | 2 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, миллионов руб. | 18,3 | 29,3 | 32,9 | 36,7 |
Риски │ Им = (Имо x Ип) x Рг, где
V
│ Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока в год,
V
млн руб.Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)
Ип - от невыхода на плановое поголовье коров
Рг - цена реализации молока.
Расчеты показали (таблица), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Раздел 8.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по ВЦП
| Показатели | Ед. изм. | Годы | Всего за 4 года | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. тонн | 50 | 80 | 90 | 100 | 320 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн руб. | 533 | 931 | 1134 | 1358 | 3956 | |
| Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2007 года | млн руб. | 96 | 103 | 109 | 114 | 422 | |
| Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн руб. | 286,2 | 491,6 | 588,5 | 687,1 | 2053,4 |
| в т.ч. из республиканского бюджета (3) | млн руб. | 85,8 | 147,4 | 176,6 | 206,1 | 615,9 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 53,7 | 52,8 | 51,9 | 50,6 | 51,9 |
| Эб | % | 118 | 111,1 | 102,9 | 96 | 97 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле: Эобщ = ВП/Ф x 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 51,9%. Это означает достаточно высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем менее 2 лет (100: 51,9 = 1,9 года).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 97%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум в течение 3 - 4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:
Эб = ВП/З x 100, где:
Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;
ВП - дополнительная, валовая прибыль, полученная по Программе;
З - расходы федерального бюджета по Программе.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Раздел 9.Методика оценки эффективности вцп
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 8-АПК "Затраты по элементам на основное производство".
Форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета".
Форма 13-АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства".
Форма 15-АПК "Отчет о наличии животных".
Форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам.
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (форма 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (форма 0503166).
Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).
Форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в таблице 1.
Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по Программе, и расходов из средств республиканского бюджета (формула приведена в данном разделе).
Раздел 10.Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов вцп
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых для Минсельхозпрода РТ в республиканском бюджете на указанные цели.
Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 гг. по импорту и внутри страны;
б) среднереспубликанских расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;
в) средних по Татарстану производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий Программы приведены в разделе, в приложениях, объемы финансирования и его источники - в таблице.
Раздел 11.Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхозпрод РТ.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является отдел развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ;
- координацию деятельности структурных подразделений Минсельхозпрода РТ, учреждений и организаций агропромышленного комплекса РТ, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет отдел экономического анализа и планирования и отдел развития отраслей животноводства;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет отдел развития отраслей животноводства и заинтересованные отделы Минсельхозпрода РТ;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансирования;
- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей животноводства, отдел экономического анализа и планирования, отдел инженерно-технического обеспечения АПК, отдел кадров и госслужбы, отдел работы с образовательными учреждениями, отдел развития продовольственного рынка, отдел инвестиционной политики и целевых программ, отдел финансирования, отдел реструктуризации предприятий АПК и развития агробизнеса;
- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел развития отраслей животноводства, отдел экономического анализа и планирования, отдел финансирования, отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Финансирование предусмотренных ВЦП мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на 2009 - 2012 годы для Минсельхозпрода РТ на соответствующие мероприятия, в объемах не менее 50% от выделенных средств федерального бюджета.
Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и Республикой Татарстан о включении последних в число участников ВЦП.
Расчет
хозяйственной и социальной эффективности
реализации Программы
Наименование эффекта и единицы измерения | Результат по годам | За 4 года | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Основные индикаторы: | |||||
1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест), тыс. человек | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 |
Расчет: | |||||
1.1. Прирост производства молока, тыс. тонн | 50 | 80 | 90 | 100 | 320 |
1.2. Прямые затраты труда на производство молока, среднегодовых работников, миллионов часов | 36,1 | 35 | 33,4 | 31,8 | 136,3 |
1.3. Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), тыс. рабочих | 81,2 | 78 | 74 | 70,4 | 303,6 |
3. Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, миллионов руб. | 96 | 103 | 109 | 114 | 422 |