Приложение к Решению от 14.10.2008 г № 29/06
Исполнение доходов и расходов консолидированного бюджета актанышского муниципального района за 9 месяцев 2008 года
| Исполнение консолидированного бюджета, в т.ч. муниципальный район | В т.ч. по сельским поселениям | ||||||||
| Уточненный план на 2008 год | Исполнено за 9 месяцев 2008 г. | Исполнение к уточнен. плану (%) | Уточненный план на 2008 год | Исполнено 9 месяцев 2008 г. | Исполнение к уточнен. плану (%) | Уточненный план на 2008 год | Исполнено 9 месяцев 2008 г. | Исполнение к уточнен. плану (%) | |
| Доходы | |||||||||
| Налог на прибыль | |||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 84330 | 63347 | 75,1 | 76331 | 56992 | 74,7 | 7999 | 6355 | 79,4 |
| Налог, взимаемый в связи с упр. системой | 1318 | 1492 | 113,2 | 1318 | 1492 | 113,2 | |||
| Единый налог на вмененный доход | 6650 | 4144 | 62,3 | 6650 | 4144 | 62,3 | |||
| Единый сельхозналог | 126 | 962 | 763,5 | 84 | 641 | 763,1 | 42 | 321 | 764,3 |
| Налог на имущество физ. лиц | 1976 | 1767 | 89,4 | 1976 | 1767 | 89,4 | |||
| Земельный налог | 3439 | 2195 | 63,8 | 3439 | 2195 | 63,8 | |||
| Госпошлина | 694 | 1157 | 166,7 | 694 | 1157 | 166,7 | |||
| Прочие налоговые доходы | 0 | 0 | |||||||
| Неналоговые доходы | 4822 | 3732 | 77,4 | 3407 | 2718 | 79,8 | 1415 | 1014 | 71,7 |
| в т.ч. от сдачи в аренду земли | 2030 | 1612 | 79,4 | 1015 | 806 | 79,4 | 1015 | 806 | 79,4 |
| от сдачи в аренду имущества | 377 | 222 | 58,9 | 40 | 377 | 182 | 48,3 | ||
| за негативное воздействие на окр. | 427 | 650 | 152,2 | 427 | 650 | 152,2 | 0 | ||
| продажа земли | 23 | 53 | 230,4 | 27 | 23 | 26 | 113,0 | ||
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1965 | 1195 | 60,8 | 1965 | 1195 | 60,8 | |||
| Прочие неналоговые доходы | 1244 | 1244 | 0 | ||||||
| Возмещение потерь сельского хозяйства | 2 | 2 | |||||||
| Итого доходов | 103355 | 80042 | 77,4 | 88484 | 68388 | 77,3 | 14871 | 11654 | 78,4 |
| Дотации | 38608 | 31659 | 82,0 | 38608 | 31659 | 82,0 | 54662 | 40651 | 74,4 |
| Субсидии | 275029 | 218197 | 79,3 | 298620 | 234593 | 78,6 | |||
| Субвенции | 112654 | 77033 | 68,4 | 112654 | 77033 | 68,4 | 1525 | 1236 | 81,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8331 | 8331 | 100,0 | 9852 | 9612 | 97,6 | 49208 | 49067 | 99,7 |
| Итого безвозмездные поступления | 434622 | 335220 | 77,1 | 459734 | 352897 | 76,8 | 105395 | 90954 | 86,3 |
| Всего доходов | 537977 | 415262 | 77,2 | 548218 | 421285 | 76,8 | 120266 | 102608 | 85,3 |
| Расходы | |||||||||
| Общегосударст. вопросы (01), в т.ч. | 37994,2 | 29416,7 | 77,4 | 21883 | 16974,8 | 77,6 | 16111,2 | 12441,9 | 77,2 |
| ЗАГС | 965 | 593 | 61,5 | 570 | 373 | 65,4 | 395 | 220 | 55,7 |
| Нац. оборона (перв. воинский учет) | 1130,2 | 544,2 | 48,2 | 1130,2 | 544,2 | 48,2 | |||
| Правоохранительная деятел. (03) | 1582,1 | 990,3 | 62,6 | 939,9 | 672 | 71,5 | 642,2 | 318,3 | 49,6 |
| в т.ч. РОВД | 905,1 | 628 | 69,4 | 693,9 | 628 | 90,5 | 211,2 | 0 | |
| Ликвидация последствий ЧС | 44,0 | 44 | 100,0 | 44,0 | 44 | 100,0 | 0 | 0 | |
| Пожарная безопасность | 340 | 251,5 | 74,0 | 340 | 251,5 | ||||
| Другие вопросы | 293 | 66,8 | 22,8 | 202 | 0,0 | 91 | 66,8 | 73,4 | |
| Национальная экономика (04) | 2860,9 | 2700,8 | 94,4 | 2860,9 | 2700,8 | 94,4 | 0 | 0 | |
| в т.ч. сельское хозяйство | 2860,9 | 2700,8 | 94,4 | 2860,9 | 2700,8 | 94,4 | 0 | 0 | |
| ЖКХ (05), в т.ч. | 79956,5 | 77992,3 | 97,5 | 40296,3 | 40145,4 | 99,6 | 39660,2 | 37846,9 | 95,4 |
| жилищное хозяйство (05 01) | 39949,3 | 39949,3 | 100,0 | 39949,3 | 39949,3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| коммунальное хозяйство (05 02) | 2529,7 | 2328,8 | 92,1 | 347 | 196,1 | 56,5 | 2182,7 | 2132,7 | 97,7 |
| благоустройство (05 03) | 37477,5 | 35714,2 | 95,3 | 37477,5 | 35714,2 | 95,3 | |||
| Образование (07) | 253738,3 | 197326,9 | 77,8 | 253738,3 | 197326,9 | 77,8 | 0 | 0 | |
| в т.ч. молодежная политика | 471 | 330,1 | 70,1 | 471 | 330,1 | 70,1 | 0 | 0 | |
| Культура (08) | 46935,3 | 40373,7 | 86,0 | 10624,3 | 9043,9 | 85,1 | 36311 | 31329,8 | 86,3 |
| Здравоохранение (09) | 34527,8 | 26575,3 | 77,0 | 34527,8 | 26575,3 | 77,0 | 0 | 0 | |
| из них текущие расходы | 8402 | 6469,5 | 77,0 | 8402 | 6469,5 | 77,0 | |||
| капремонт | 2535,1 | 2435,3 | 96,1 | 2535,1 | 2435,3 | 96,1 | |||
| перечисления в ФОМС | 23590,7 | 17670,5 | 75 | 23590,7 | 17670,5 | 75 | |||
| Спорт и физкультура (09 08) | 10458,2 | 8215,8 | 78,6 | 9300,7 | 7445,4 | 80,1 | 1157,5 | 770,4 | 66,6 |
| Соцполитика (10) | 77695,9 | 68277,5 | 87,9 | 76166,4 | 66817,8 | 87,7 | 1529,5 | 1459,7 | 95,4 |
| в т.ч. субсидии на жилье молодым семьям | 56235,6 | 52172,1 | 92,8 | 56235,6 | 52172,1 | 92,8 | 0 | 0 | |
| в т.ч. помощь пострадавшим от урагана | 1424,6 | 1424,6 | 100 | 1424,6 | 1424,6 | 100,0 | |||
| Межбюджетные трансфер. (11) | 105395,2 | 90955,7 | 86,3 | 25111,7 | 17677,9 | 70,4 | |||
| Всего расходов | 546879,4 | 452413,5 | 82,7 | 555732,8 | 458658,0 | 82,5 | 121653,5 | 102389,1 | 84,2 |
| Дефицит (профицит) | -8902,5 | -37151,5 | -7515,3 | 6460,0 | -1387,2 | 1398,0 |
Председатель Финансово-бюджетной палаты
Л.М.КУРБАНГАЛИНА