Решение от 15.11.2012 г № 223
О прогнозе социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2013 — 2015 годы
Рассмотрев основные параметры прогноза социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2013 - 2015 годы, Совет Заинского муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить основные параметры прогноза социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2013 - 2015 годы (приложение).
2.Отделу экономики исполнительного комитета вести ежемесячный мониторинг показателей социально-экономического развития района.
3.Информацию о ходе реализации прогноза социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2013 год рассмотреть на заседании Совета в 4 квартале 2013 года.
4.Опубликовать прогноз социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2013 - 2015 годы в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Заинского муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам, экономическому развитию и муниципальной собственности (С.И.Зиновьев).
Председатель Совета,
глава муниципального района
Т.В.ВОРОПАЕВА
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАИНСКОГО РАЙОНА
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Таблица N 1
Основные показатели
социально-экономического развития муниципального района
(городского округа) на 2013 - 2015 годы
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | Прогноз | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 1.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 58,08 | 57,88 | 58,00 | 58,25 | 58,40 | 58,65 |
| 1.1.1 | темп роста к предыдущему году | % | 100,00 | 99,66 | 100,20 | 100,70 | 100,20 | 100,40 |
| 1.2 | Валовой территориальный продукт - всего (в действующих ценах) | млн руб. | 18464,76 | 24050,34 | 26456,85 | 29073,45 | 33044,87 | 35952,56 |
| 1.2.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 116,80 | 123,80 | 106,80 | 103,80 | 107,00 | 106,80 |
| 1.3. | Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте | % | 18,00 | 17,40 | 17,50 | 17,60 | 17,80 | 18,00 |
| 1.4. | Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, - всего (в действующих ценах) | тыс. руб. | 21313844,00 | 22824025,00 | 24398882,70 | 22749518,23 | 27552194,30 | 30307414,00 |
| 1.5.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 118,90 | 105,20 | 104,80 | 103,00 | 107,00 | 108,00 |
| 1.5.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 109,00 | 111,00 | 103,80 | 100,20 | 105,20 | 106,00 |
| 1.6 | Объем отгруженных товаров собственного производства по малым и средним предприятиям (в действующих ценах) | тыс. руб. | 1986017,30 | 1888841,90 | 1945507,00 | 2013600,00 | 2094144,00 | 2182098,00 |
| 1.6.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 94,14 | 95,10 | 101,80 | 102,10 | 102,70 | 143,80 |
| 1.6.2 | индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 108,00 | 110,00 | 105,00 | 100,90 | 107,00 | 106,00 |
| 1.7 | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) | тыс. руб. | 1930824,00 | 1969600,00 | 2068080,00 | 2130120,00 | 2194030,00 | 2259850,00 |
| 1.7.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 53,00 | 256,00 | 105,00 | 102,70 | 103,00 | 103,00 |
| 1.8 | Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 63,10 | 116,00 | 97,20 | 106,30 | 104,80 | 105,30 |
| 1.9 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) | тыс. руб. | 1205723,00 | 1502081,00 | 1652280,00 | 1817508,00 | 1999230,00 | 2250500,00 |
| 1.9.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 67,13 | 108,30 | 106,60 | 106,40 | 107,30 | 107,80 |
| 1.10 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) (в действующих ценах) | тыс. руб. | 2369426,00 | 3094737,00 | 3373263,00 | 3710590,00 | 4081650,00 | 4489813,00 |
| 1.10.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 112,20 | 121,00 | 109,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 1.11 | Объем платных услуг населению (в действующих ценах) | тыс. руб. | 723442,00 | 766173,00 | 804480,00 | 848730,00 | 899652,00 | 956330,00 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.11.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | тыс. руб. | 114,90 | 105,90 | 105,00 | 105,00 | 106,00 | 106,30 |
| 1.12 | Численность трудовых ресурсов | тыс. чел. | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 |
| 1.13 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего | тыс. чел. | 26,00 | 26,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.13.1 | работников по малым и средним предприятиям | чел. | 3082 | 3149 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| 1.13.2 | работников бюджетной сферы | чел. | 5074 | 4657 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 1.14 | Фонд заработной платы - всего | тыс. руб. | 3118480,30 | 3424414,10 | 3623030,00 | 3840410,00 | 4224451,00 | 4646896,00 |
| в том числе | ||||||||
| 1.14.1 | по малым и средним предприятиям | тыс. руб. | 416773,60 | 615407,81 | 651102,00 | 690168,00 | 759185,00 | 835103,00 |
| 1.14.2 | в бюджетной сфере | тыс. руб. | 634550,70 | 689129,50 | 729099,00 | 772845,00 | 850132,00 | 935142,00 |
| 1.15 | Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника всего | руб. | 14589,80 | 17031,80 | 18586,50 | 19716,25 | 21687,87 | 23856,66 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.15.1 | по работникам малых и средних предприятий | руб. | 12768,80 | 16285,80 | 17914,38 | 19705,82 | 21676,40 | 23844,00 |
| 1.15.2 | по работникам бюджетной сферы | руб. | 10421,61 | 12331,43 | 13046,66 | 13829,45 | 14659,22 | 16125,14 |
| 1.16 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец периода) | чел. | 775 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 |
| 1.17 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,81 | 1,99 | 1,99 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 1.18 | Денежные доходы населения - всего | тыс. руб. | 6471623,53 | 7569420,47 | 7872197,00 | 8226446,00 | 8637768,30 | 9069656,70 |
| 1.19 | Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | руб. | 9287,10 | 10871,86 | 11306,73 | 11815,54 | 12406,30 | 13026,63 |
| 1.19.1 | темп роста к предыдущему году | % | 121,33 | 116,96 | 104,00 | 104,50 | 105,00 | 105,00 |
| 1.20 | Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет всего | тыс. руб. | 321688,00 | 375183,00 | 468884,00 | 183790,00 | 184030,00 | 184276,00 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.20.1 | от малых и средних предприятий | тыс. руб. | 254332,00 | 259758,00 | 353459,00 | 68365,00 | 68605,00 | 68851,00 |
Исполнитель: Казакова З.А.
Контакт. тел.: __________
Подпись _________________
Таблица N 2
Прогноз
социально-экономического развития по разделу
"Добавленная стоимость" муниципального района
(городского округа) на 2013 - 2015 годы
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | Прогноз | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 2.1 | Добавленная стоимость - всего (в действующих ценах) | тыс. руб. | 13778246,00 | 17393530,00 | 18263206,50 | 19358998,89 | 20520538,80 | 21751771,13 |
| 2.1.1 | темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 108,20 | 110,20 | 105,70 | 103,80 | 104,30 | 104,00 |
| 2.1.2 | Индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 105,00 | 110,00 | 105,20 | 100,70 | 106,00 | 104,00 |
| 2.2 | Структура распределения добавленной стоимости | x | x | x | x | x | x | |
| 2.2.1 | затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2495223,00 | 2969596,00 | 3118075,80 | 3305160,35 | 3503470,00 | 3713678,20 |
| 2.2.2 | страховые взносы в социальные фонды | тыс. руб. | 569538,00 | 823572,00 | 864750,60 | 916635,60 | 971633,77 | 1029932,00 |
| 2.2.3 | амортизация основных средств | тыс. руб. | 1468105,00 | 1587893,00 | 1667287,65 | 1767324,91 | 1873364,40 | 1985766,30 |
| 2.2.4 | прибыль производства | тыс. руб. | 4627960,00 | 6160051,00 | 6468053,55 | 6856137,00 | 7267505,00 | 7703555,00 |
| 2.3 | Доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг | % | 46,86 | 46,52 | 46,45 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
Исполнитель: ____________
Контакт. тел.: __________
Подпись _________________
Таблица N 3
Прогноз
социально-экономического развития на 2013 - 2015 годы
по разделу "Финансы" по муниципальному району
(городскому округу)
тыс. руб.
| N п/п | Показатели | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | Прогноз | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
| Доходы местного бюджета | 783306,00 | 959607,90 | 850522,00 | 819521,00 | 851446,00 | 878179,00 | |
| 3.1 | Налоговые доходы | 278542,00 | 332261,90 | 436828,00 | 405727,00 | 417746,00 | 430183,00 |
| из них: | |||||||
| 3.1.1 | налог на доходы физических лиц | 195531,00 | 253425,00 | 353729,00 | 336544,00 | 348323,00 | 360514,00 |
| 3.1.2 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13420,00 | 15695,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 3.1.3 | упрощенная система налогообложения | 5265,00 | 6888,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 3.1.4 | единый сельскохозяйственный налог | 188,00 | 98,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1.5 | налог на имущество физических лиц | 8144,00 | 1552,00 | 9000,00 | 9234,00 | 9474,00 | 9720,00 |
| 3.1.6 | земельный налог | 42260,00 | 40852,00 | 50000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| 3.1.7 | государственная пошлина | 13710,00 | 13751,00 | 1849,00 | 1849,00 | 1849,00 | 1849,00 |
| 3.1.8 | прочие | 24,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Неналоговые доходы | 43146,00 | 42921,00 | 32056,00 | 31407,00 | 31407,00 | 31407,00 |
| 3.2.1 | доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26818,00 | 28120,00 | 19539,00 | 19590,00 | 19590,00 | 19590,00 |
| 3.2.2 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5987,00 | 7139,00 | 7277,00 | 7277,00 | 7277,00 | 7277,00 |
| 3.2.3 | прочие доходы | 10341,00 | 7662,00 | 5240,00 | 4540,00 | 4540,00 | 4540,00 |
| 3.3 | Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, в том числе | 461618,00 | 584425,00 | 381638,00 | 382387,00 | 402293,00 | 416589,00 |
| 3.3.1 | - дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | - субвенции | 140085,00 | 159742,00 | 172187,00 | 169812,00 | 171988,00 | 173931,00 |
| 3.3.3 | - субсидии | 316251,00 | 368889,00 | 184803,00 | 212575,00 | 230305,00 | 242658,00 |
| 3.3.4 | - иные доходы | 5282,00 | 56884,00 | 24648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 0,00 | -1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы местного бюджета | 786884,00 | 951552,00 | 897021,00 | 819521,00 | 851446,00 | 878179,00 | |
| 3.4 | общегосударственные вопросы | 65976,00 | 71438,00 | 71245,00 | 68472,00 | 69608,00 | 69608,00 |
| 3.5 | жилищнокоммунальное хозяйство | 137744,00 | 158992,00 | 139164,00 | 77237,00 | 84491,00 | 87026,00 |
| 3.6 | охрана окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 7277,00 | 7277,00 | 7277,00 | 7277,00 |
| 3.7 | образование | 413409,00 | 537747,00 | 581080,00 | 574746,00 | 592831,00 | 614211,00 |
| 3.8 | культура, кинематография и средства массовой информации | 56341,00 | 60531,00 | 68688,00 | 73270,00 | 78085,00 | 80427,00 |
| 3.9 | здравоохранение и спорт | 80399,00 | 87610,00 | 3817,00 | 3186,00 | 3186,00 | 3186,00 |
| 3.10 | социальная политика | 25136,00 | 8902,00 | 17978,00 | 7567,00 | 7938,00 | 8414,00 |
| 3.11 | прочие расходы | 7879,00 | 26332,00 | 7772,00 | 7766,00 | 8030,00 | 8030,00 |
| 3.12 | межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профицит, дефицит (-) | -3578,00 | 8055,90 | -46499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнитель: Короткова Ю.М.
Контакт. тел.: __________
Подпись _________________
Таблица N 4
Прогноз
социально-экономического развития на 2013 - 2015 годы
по разделу "Труд" по муниципальному району
(городскому округу)
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | Прогноз | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 4.1 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
| 4.2 | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 26,00 | 26,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 4.3 | Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (в среднем за год) | тыс. чел. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 4.4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года) | тыс. чел. | 0,78 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.5 | Среднесписочная численность работников предприятий и организаций | тыс. чел. | 17,80 | 16,75 | 16,24 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| 4.5.1 | к предыдущему году | % | 93,70 | 94,10 | 96,95 | 99,75 | 100,00 | 100,00 |
| 4.5.2 | в том числе по видам экономической деятельности | тыс. чел. | 17812,00 | 16755,00 | 16244,00 | 16232,00 | 16232,00 | 16232,00 |
| 4.5.2.1 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | тыс. чел. | 1975,00 | 1926,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 4.5.2.2 | Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях | тыс. чел. | 117,00 | 112,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4.5.2.3 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | тыс. чел. | 909,00 | 1335,00 | 1330,00 | 1330,00 | 1330,00 | 1330,00 |
| 4.5.2.4 | Производство машин и оборудования | тыс. чел. | 0,00 | 124,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4.5.2.5 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | тыс. чел. | 875,00 | 677,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 4.5.2.6 | Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | тыс. чел. | 103,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 4.5.2.7 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | тыс. чел. | 515,00 | 495,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 4.5.2.8 | Производство готовых металлических изделий | тыс. чел. | 279,00 | 263,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4.5.2.9 | Производство электрических машин и электрооборудования | тыс. чел. | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4.5.2.10 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | тыс. чел. | 1983,00 | 1666,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 4.5.2.11 | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | тыс. чел. | 1659,00 | 1444,00 | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 |
| 4.5.2.12 | Сбор, очистка и распределение воды | тыс. чел. | 195,00 | 206,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 4.5.2.13 | Строительство | тыс. чел. | 1509,00 | 1258,00 | 1224,00 | 1224,00 | 1224,00 | 1224,00 |
| 4.5.2.14 | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | тыс. чел. | 453,00 | 438,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 4.5.2.15 | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 174,00 | 272,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 4.5.2.16 | Деятельность гостиниц и ресторанов | тыс. чел. | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4.5.2.17 | Деятельность сухопутного транспорта | тыс. чел. | 373,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 |
| 4.5.2.18 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | тыс. чел. | 107,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 4.5.2.19 | Связь | тыс. чел. | 318,00 | 247,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4.5.2.20 | Финансовое посредничество | тыс. чел. | 112,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 4.5.2.21 | Страхование | тыс. чел. | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 4.5.2.22 | Операции с недвижимым имуществом | тыс. чел. | 107,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 4.5.2.23 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | тыс. чел. | 87,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 4.5.2.24 | Предоставление прочих видов услуг | тыс. чел. | 314,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 4.5.2.25 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | тыс. чел. | 1045,00 | 980,00 | 960,00 | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
| 4.5.2.26 | Образование | тыс. чел. | 2211,00 | 2054,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 |
| 4.5.2.27 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1198,00 | 1054,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| 4.5.2.28 | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. чел. | 519,00 | 723,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 4.5.2.29 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | тыс. чел. | 99,00 | 79,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.5.2.30 | Другие | тыс. чел. | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Фонд заработной платы | млн руб. | 3118,48 | 3424,41 | 3623,03 | 3840,41 | 4224,45 | 4646,90 |
| 4.6.1 | к предыдущему году | % | 103,70 | 109,80 | 105,80 | 106,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4.6.2 | в том числе по видам экономической деятельности | млн руб. | 3118,48 | 3424,41 | 3623,03 | 3840,41 | 4224,45 | 4646,90 |
| 4.6.2.1 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | млн руб. | 217,08 | 249,07 | 263,52 | 279,33 | 307,26 | 337,99 |
| 4.6.2.2 | Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях | млн руб. | 9,80 | 10,20 | 10,79 | 11,44 | 12,58 | 13,84 |
| 4.6.2.3 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | млн руб. | 284,89 | 310,16 | 328,15 | 347,84 | 382,62 | 420,88 |
| 4.6.2.4 | Производство машин и оборудования | млн руб. | 0,00 | 1,40 | 1,47 | 1,56 | 1,72 | 1,88 |
| 4.6.2.5 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | млн руб. | 199,92 | 310,59 | 328,60 | 348,32 | 383,15 | 421,47 |
| 4.6.2.6 | Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | млн руб. | 3,39 | 3,62 | 3,83 | 4,07 | 4,47 | 4,92 |
| 4.6.2.7 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн руб. | 117,93 | 137,79 | 145,78 | 154,53 | 169,98 | 186,98 |
| 4.6.2.8 | Производство готовых металлических изделий | млн руб. | 36,60 | 19,91 | 21,06 | 22,32 | 24,55 | 27,00 |
| 4.6.2.9 | Производство электрических машин и электрооборудования | млн руб. | 14,39 | 18,39 | 19,47 | 20,64 | 22,70 | 24,97 |
| 4.6.2.10 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | млн руб. | 335,04 | 375,87 | 397,67 | 421,53 | 463,68 | 510,05 |
| 4.6.2.11 | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | млн руб. | 549,30 | 635,55 | 672,41 | 712,75 | 784,08 | 862,48 |
| 4.6.2.12 | Сбор, очистка и распределение воды | млн руб. | 27,89 | 30,84 | 32,63 | 34,59 | 38,05 | 41,85 |
| 4.6.2.13 | Строительство | млн руб. | 251,61 | 228,95 | 242,23 | 256,76 | 282,43 | 310,68 |
| 4.6.2.14 | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | млн руб. | 14,20 | 13,70 | 14,49 | 15,36 | 16,90 | 18,58 |
| 4.6.2.15 | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | млн руб. | 69,56 | 96,88 | 102,50 | 108,65 | 119,51 | 131,46 |
| 4.6.2.16 | Деятельность гостиниц и ресторанов | млн руб. | 10,00 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,67 | 1,84 |
| 4.6.2.17 | Деятельность сухопутного транспорта | млн руб. | 78,65 | 85,91 | 90,89 | 96,34 | 105,97 | 116,57 |
| 4.6.2.18 | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | млн руб. | 37,75 | 36,86 | 39,00 | 41,34 | 45,47 | 50,02 |
| 4.6.2.19 | Связь | млн руб. | 33,08 | 34,94 | 36,97 | 39,19 | 43,10 | 47,42 |
| 4.6.2.20 | Финансовое посредничество | млн руб. | 27,35 | 30,52 | 32,29 | 34,23 | 37,67 | 41,44 |
| 4.6.2.21 | Страхование | млн руб. | 8,20 | 9,60 | 10,16 | 10,77 | 11,85 | 13,03 |
| 4.6.2.22 | Операции с недвижимым имуществом | млн руб. | 37,37 | 43,56 | 46,09 | 48,85 | 53,73 | 59,11 |
| 4.6.2.23 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | млн руб. | 4,15 | 5,41 | 5,72 | 6,06 | 6,66 | 7,33 |
| 4.6.2.24 | Предоставление прочих видов услуг | млн руб. | 123,84 | 45,46 | 48,10 | 50,98 | 56,08 | 61,68 |
| 4.6.2.25 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | млн руб. | 227,85 | 221,73 | 234,59 | 248,66 | 273,52 | 300,88 |
| 4.6.2.26 | Образование | млн руб. | 234,26 | 265,50 | 280,90 | 297,75 | 327,52 | 360,27 |
| 4.6.2.27 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн руб. | 123,92 | 143,69 | 152,02 | 161,14 | 177,25 | 194,98 |
| 4.6.2.28 | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | млн руб. | 34,12 | 53,39 | 56,49 | 59,88 | 65,87 | 72,45 |
| 4.6.2.29 | Предоставление персональных услуг | млн руб. | 6,34 | 3,57 | 3,78 | 4,01 | 4,41 | 4,85 |
По показателям "Фонд заработной платы" и "Среднесписочная численность работников предприятий и организаций" необходимо представить экономическое обоснование прогнозного объема фонда заработной платы в разрезе основных бюджетообразующих предприятий, а также видов экономической деятельности, и прогнозные данные о движении численности работников (сокращение либо ликвидация предприятия, изменение места регистрации или расположения и т.п.) на этих предприятиях.
Исполнитель: ____________
Контакт. тел.: __________
Подпись _________________
Таблица N 4-1
Прогноз
социально-экономического развития по городским и сельским
поселениям муниципального района (городского округа)
на 2013 - 2015 годы
| N п/п | Наименование города, района, поселений | Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, человек | Фонд заработной платы, тыс. руб. | |||||||
| 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | 2013 г. Прогноз | 2014 г. Прогноз | 2015 г. Прогноз | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | ||
| 4.1 | В целом по району и городу | 17812,00 | 16755,00 | 16244,00 | 16232,00 | 16232,00 | 16232,00 | 3118480,30 | 3424414,10 | 3623030,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| 4.2 | Городские поселения | 17575,00 | 16662,00 | 16158,00 | 16150,00 | 16150,00 | 16150,00 | 3099400,70 | 3410770,60 | 3609367,60 |
| 4.2.1 | город | 17575,00 | 16662,00 | 16158,00 | 16150,00 | 16150,00 | 16150,00 | 3099400,70 | 3410770,60 | 3609367,60 |
| 4.3 | Сельские поселения | 237,00 | 93,00 | 86,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 19079,60 | 13643,50 | 13662,40 |
| 6.3.1 | Аксаринское СП | 14,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1087,60 | 532,80 | 638,00 |
| 6.3.2 | Ал. Слободское СП | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 773,60 | 498,80 | 462,00 |
| 6.3.3 | Багряжское СП | 16,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1365,90 | 574,40 | 529,00 |
| 6.3.4 | Бегишевское СП | 17,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1284,10 | 1161,30 | 1129,60 |
| 6.3.5 | Бухарайское СП | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 626,40 | 502,30 | 514,30 |
| 6.3.6 | В. Налимское СП | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 892,70 | 969,90 | 956,60 |
| 6.3.7 | В. Пенячинское СП | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 804,00 | 515,60 | 514,30 |
| 6.3.8 | В. Шипкинское СП | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1206,00 | 676,30 | 638,00 |
| 6.3.9 | Гулькинское СП | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 637,50 | 457,40 | 462,00 |
| 6.3.10 | Дуртмунчинское СП | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 776,90 | 464,30 | 514,30 |
| 6.3.11 | Кадыровское СП | 13,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 905,70 | 524,90 | 514,30 |
| 6.3.12 | Нижнебишевское СП | 17,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1381,40 | 627,70 | 638,00 |
| 6.3.13 | Новоспасское СП | 12,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 894,70 | 533,70 | 514,30 |
| 6.3.14 | Поповское СП | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 505,70 | 416,90 | 480,90 |
| 6.3.15 | Поручиковское СП | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 978,40 | 397,90 | 514,30 |
| 6.3.16 | Савалеевское СП | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 768,30 | 645,70 | 547,60 |
| 6.3.17 | Сармашбашское СП | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 593,40 | 517,00 | 501,40 |
| 6.3.18 | Светлоозерское СП | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 770,50 | 506,60 | 514,30 |
| 6.3.19 | Старо-Мавринское СП | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 830,80 | 1115,00 | 1041,80 |
| 6.3.20 | Тюгеевское СП | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 573,70 | 1002,00 | 1005,80 |
| 6.3.21 | Урсаевское СП | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 754,90 | 507,70 | 517,30 |
| 6.3.22 | Чубуклинское СП | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 667,40 | 495,30 | 514,30 |
Примечание: данные заполняются по месту нахождения предприятий и организаций
Исполнитель: Габидуллина Г.Р./Казакова З.А.
Контакт. тел.: _____________
Подпись ____________________
Таблица N 5
Прогноз
социально-экономического развития на 2013 - 2015 годы
по разделу "Обеспеченность инфраструктурой"
по муниципальному району (городскому округу)
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2010 г. Отчет | 2011 г. Отчет | 2012 г. Оценка | Прогноз | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 5.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс. руб. | 1205723,00 | 1502081,00 | 1652280,00 | 1817508,00 | 1999230,00 | 2250500,00 |
| из них: | ||||||||
| 5.1.1 | на жилищное строительство | тыс. руб. | 448466,00 | 450000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| 5.1.2 | на коммунальное строительство | тыс. руб. | 153301,00 | 133000,00 | 212000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 5.1.3 | на социально-культурную сферу (образование, культура и искусство, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение) | 12025,00 | 11879,00 | 8079,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7000,00 | |
| 5.2 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | 19181,00 | 20141,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| 5.2.1 | средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир (на конец года) | кв. м на 1 человека | 22,40 | 22,78 | 23,05 | 24,00 | 24,50 | 25,00 |
| 5.3 | Ввод в действие объектов социальнокультурной сферы | x | x | x | x | x | x | |
| 5.4 | Дошкольных образовательных учреждений | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Учреждений общего образования | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Больниц | коек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Амбулаторнополиклинических учреждений, посещений в смену | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Обеспеченность населения | x | x | x | x | x | x | |
| 5.8.1 | больничными койками (на 10 тыс. жителей) | коек | 66,20 | 49,02 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 5.8.1.1 | в % к предыдущему году | % | 103,44 | 74,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.8.2 | амбулаторнополиклиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей | 195,00 | 169,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| 5.8.2.1 | в % к предыдущему году | % | 114,70 | 86,70 | 100,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.9 | Домами-интернатами для престарелых и инвалидов (на 10 тыс. жителей) | мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9.1 | в % к предыдущему году | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Дошкольными образовательными учреждениями (на 10 тыс. детей дошкольного возраста) | мест | 6336,94 | 6348,86 | 6346,00 | 6346,00 | 6346,00 | 6346,00 |
| 5.10.1 | в % к предыдущему году | % | 100,40 | 100,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.11 | Доля дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | % | 65,30 | 44,80 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Исполнитель: ____________
Контакт. тел.: __________
Подпись _________________