Приложение к Решению от 06.03.2007 г № 174 Показатель
Расчет бюджетной эффективности целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 — 2012 годах»
Показатели | 2004 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Последующие годы (в среднем за год) |
1. Количество лиц, - 11 11 10 9 8 7 6 6 погибших в результате дорожно- транспортных происшествий (программный показатель), человек 2. Количество лиц, 10 13 13 14 15 16 17 18 18 погибших в результате дорожно- транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек 3. Сокращение - 2 2 4 6 8 10 12 12 количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек 4. Снижение - 7 634 7 634 15 268 22 902 30 536 38 170 45 804 45 804 социально- экономического ущерба от реализации Программы, тыс. рублей 5. Вклад в доходы - 6,2 127,1 159,5 144,3 145 145 145 145 местного бюджета, тыс. рублей 6. Расходы на - 6,2 127,1 159,5 144,3 145 145 145 - реализацию Программы из местного бюджета, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы 7. Индекс инфляции - 1 1,07 1,14 1,23 1,31 1,4 1,5 - 8. Расходы на - 6,2 118,8 139,9 117,3 110,7 103,6 97,0 - реализацию Программы из местного бюджета, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год 9. Бюджетный эффект - - 8,3 19,6 27,0 34,3 41,4 48 145,0 от реализации Программы, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год 10. Коэффициент - 1 1,08 1,166 1,26 1,36 1,469 1,587 0,127 дисконтирования 11. Приведенный - - 7,7 16,8 21,4 25,2 28,2 30,2 1141,7 бюджетный эффект от реализации Программы, тыс. рублей