Утвердить отчет об исполнении бюджета Высокогорского муниципального района за 2008 год по доходам в сумме 596856 тыс. руб., по расходам в сумме 664985 тыс. рублей (с учетом уточнений и поправок МФ РТ, полученных дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского и федерального бюджетов и с учетом дотаций и субвенций, передаваемых в сельские поселения) с дефицитом в сумме 68129 тыс. рублей.
|
Код бюджетной
классификации |
Утвержденный
план
2008
год,
тыс.
руб. |
Уточненный
план
2008
год,
тыс.
руб. |
Исполнение
за
2008
год,
тыс.
руб. |
%
исполнения к
утв.
бюджету |
%
исполнения
к
уточненному
бюджету |
ДОХОДЫ |
Налог на доходы с
физ. лиц |
00010100000000000000
130531 |
178517 |
193411 |
148,2 |
108,3 |
Налоги на совокупный
доход |
00010500000000000000 |
17594 |
18095 |
18468 |
105,0 |
102,1 |
Государственная
пошлина |
00010800000000000000 |
1067 |
3020 |
3315 |
310,7 |
109,8 |
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
00010900000000000000 |
|
|
94 |
|
|
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
00011100000000000000 |
2805 |
4143 |
4973 |
177,3 |
120,0 |
Плата за негативное
воздействие на окр.
среду |
00011200000000000000 |
3157 |
3637 |
3711 |
117,5 |
102,0 |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
00011400000000000000 |
|
730 |
1096 |
|
150,1 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
00011600000000000000 |
2508 |
3378 |
4108 |
163,8 |
121,6 |
Прочие неналоговые
доходы |
00011700000000000000 |
|
224 |
322 |
|
143,8 |
Возврат остатков
субвенций и субсидий
прошлых лет |
00011900000000000000 |
|
|
-3369 |
|
|
Итого доходов: |
|
157662 |
211744 |
226129 |
143,4 |
106,8 |
Безвозмездные
поступления |
00020000000000000000 |
199784 |
370763 |
370727 |
185,6 |
100,6 |
Дотации на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности |
00020201001050000151 |
5699 |
5699 |
5699 |
100,0 |
100,0 |
Дотации бюджетам на
поощрение достижения
наилучших показателей
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов РФ и
муниципальных
образований |
00020201008050000151 |
|
10846 |
10846 |
|
100,0 |
Субвенции бюджетам на
осуществление
федеральных полномочий
по государственной
регистрации актов
гражданского состояния |
00020203003050000151 |
1180 |
1160 |
1160 |
98,3 |
100,0 |
Субвенции бюджетам для
финансового
обеспечения переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции |
00020203007050000151 |
23 |
23 |
15 |
65,2 |
65,2 |
Субсидии бюджетам на
осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты |
00020203015050000151 |
1729 |
1960 |
1960 |
113,4 |
100,0 |
Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
РФ |
00020203024050000151 |
139163 |
141225 |
141225 |
101,5 |
100,0 |
Субвенции местным
бюджетам на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство |
00020203021050000151 |
5044 |
4799 |
4771 |
94,6 |
99,4 |
Субсидии бюджетам на
денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи |
00020202024050000151 |
3892 |
2637 |
2637 |
67,8 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
для обеспечения
земельных участков
коммунальной
инфраструктурой в
целях жилищного
строительства |
00020202080050000151 |
|
29 |
29 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований |
00020202068050000151 |
106 |
106 |
106 |
100,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений
на решение вопросов
местного значения
межмуниципального
характера |
00020202087050000151 |
30603 |
30603 |
30603 |
100,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам на
обеспечение жильем
молодых семей и
молодых специалистов,
проживающих и
работающих в сельской
местности |
00020202036050000151 |
|
20363 |
20363 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на реализацию
федеральных целевых
программ |
00020202051050000151 |
|
5150 |
5150 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований |
00020202077050000151 |
|
8000 |
8000 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
и переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда за
счет средств,
поступивших
от государственной
корпорации Фонд
содействия
реформированию ЖКХ |
00020202088050001151 |
|
26177 |
26177 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
по капитальному
ремонту
многоквартирных домов
и переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда за
счет средств бюджетов |
00020202089050001151 |
|
11926 |
11926 |
|
100,0 |
Субсидии бюджетам на
осуществление
мероприятий по
обеспечению жильем
граждан РФ,
проживающих в сельской
местности |
00020202085050000151 |
|
1742 |
1742 |
|
100,0 |
Прочие субсидии |
00020204999000000151 |
9691 |
77477 |
77477 |
799,5 |
100,0 |
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
на обеспечение равного
с Министерством
внутренних дел РФ
повышения денежного
довольствия
сотрудникам и
заработной платы
работникам
подразделений милиции
общественной
безопасности и
социальных выплат |
00020204005050000151 |
19 |
23 |
23 |
121,1 |
100,0 |
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями |
00020204014050000151 |
2635 |
10054 |
10054 |
|
100,0 |
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
для компенсации
дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
власти другого уровня |
00020204012050000151 |
|
10764 |
10764 |
|
100,0 |
Всего доходов: |
|
357446 |
582507 |
596856 |
167,0 |
102,5 |
РАСХОДЫ |
Общегосударственные
вопросы |
00001000000000000000 |
19564 |
32107 |
32107 |
164,1 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
органа местного
самоуправления |
00001020000000000000 |
1242 |
1035 |
1035 |
83,3 |
100,0 |
Функционирование
законодательных
органов
государственной власти
и местного
самоуправления |
00001030000000000000 |
3878 |
6129 |
6129 |
158,0 |
100,0 |
Функционирование
Правительства РФ,
высших органов
исполнительной власти
субъектов РФ,
местных органов власти |
00001040000000000000 |
6437 |
14101 |
14101 |
219,1 |
100,0 |
Судебная система |
00001050000000000000 |
23 |
32 |
32 |
139,1 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органа надзора |
00001060000000000000 |
3330 |
3567 |
3567 |
107,1 |
100,0 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
00001140000000000000 |
4654 |
7243 |
7243 |
155,6 |
100,0 |
Правоохранительная
деятельность |
00003000000000000000 |
395 |
1519 |
1519 |
384,6 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Органы внутренних дел |
00003020000000000000 |
229 |
1316 |
1316 |
440,1 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий,
гражданская оборона |
00003090000000000000 |
|
48 |
48 |
|
100,0 |
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
00003140000000000000 |
96 |
155 |
155 |
161,5 |
100,0 |
Национальная экономика |
00004000000000000000 |
270 |
26514 |
25872 |
9582,2 |
97,6 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство и
рыболовство |
00004050000000000000 |
|
8235 |
7593 |
|
92,2 |
Дорожное хозяйство |
00004090000000000000 |
|
18000 |
18000 |
|
100,0 |
Другие вопросы в
области национальной
экономики |
00004120000000000000 |
270 |
279 |
279 |
103,3 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
00005000000000000000 |
3189 |
118573 |
118573 |
3718,2 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
00005010000000000000 |
25 |
45547 |
45547 |
182188,0 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
00005020000000000000 |
529 |
10438 |
10438 |
1973,2 |
100,0 |
Благоустройство |
00005030000000000000 |
2635 |
62588 |
62588 |
2375,3 |
100,0 |
Образование |
00007000000000000000 |
167293 |
219807 |
219755 |
131,4 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование |
00007010000000000000 |
1386 |
2242 |
2242 |
161,8 |
100,0 |
Общее образование |
00007020000000000000 |
160324 |
208321 |
208269 |
129,9 |
100,0 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
00007070000000000000 |
795 |
589 |
589 |
74,1 |
100,0 |
Другие вопросы в
области образования |
00007090000000000000 |
4788 |
8655 |
8655 |
180,8 |
100,0 |
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
00008000000000000000 |
12963 |
14564 |
14524 |
112,0 |
99,7 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Культура |
00008010000000000000 |
12157 |
14143 |
14103 |
116,0 |
99,7 |
Кинематография |
00008020000000000000 |
806 |
421 |
421 |
52,2 |
100,0 |
Здравоохранение и
спорт |
00009000000000000000 |
40910 |
77599 |
77490 |
189,4 |
99,9 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Стационарная
медицинская помощь |
00009010000000000000 |
726 |
12878 |
12773 |
1759,4 |
99,2 |
Амбулаторная помощь |
00009020000000000000 |
6874 |
7371 |
7371 |
107,2 |
100,0 |
Скорая медицинская
помощь |
00009040000000000000 |
780 |
734 |
734 |
94,1 |
100,0 |
Санитарноэпидемиологическое
благополучие |
00009070000000000000 |
883 |
883 |
883 |
100,0 |
100,0 |
Спорт и физическая
культура |
00009080000000000000 |
2060 |
24479 |
24475 |
1188,1 |
100,0 |
Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
00009100000000000000 |
29587 |
31254 |
31254 |
105,6 |
100,0 |
Социальная политика |
00010000000000000000 |
15625 |
45222 |
45222 |
289,4 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Социальное
обслуживание населения |
00010020000000000000 |
8161 |
12822 |
12822 |
157,1 |
100,0 |
Социальное обеспечение
населения |
00010030000000000000 |
7464 |
32400 |
32400 |
434,1 |
100,0 |
Межбюджетные
трансферты |
00011000000000000000 |
97237 |
130001 |
129923 |
133,6 |
99,9 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Дотации бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований |
00011010000000000000 |
46657 |
46644 |
46644 |
100,0 |
100,0 |
Субвенции бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований |
00001030000000000000 |
2344 |
2524 |
2524 |
107,7 |
100,0 |
Иные межбюджетные
трансферты |
00001040000000000000 |
48236 |
80833 |
80755 |
167,4 |
99,9 |
Итого: |
|
357446 |
665906 |
664985 |
186,0 |
99,9 |
1 Результат исполнения
бюджета 1 (дефицит
"-", профицит "+") |
|
0 |
-83399 |
-68129 |
|
81,7 |