Приложение к Решению от 29.06.2009 г № 450
Итоги исполнения бюджета змр на 01.04.2009
| Наименование доходов | Утвержд. на год | Уточнен. бюджет на год | План отчетн. периода | Исполнено всего | % исполнения | ||
| к год. плану | к плану отчет. пер. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | |||||||
| 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 550228 | 550228 | 66173 | 86260 | 15,7 | 130,4 |
| 10501000000000110 | Упрощенная система налогообл. | 23723 | 23723 | 3640 | 3145 | 13,3 | 86,4 |
| 10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход | 60332 | 60332 | 12500 | 14125 | 23,4 | 113,0 |
| 10503000010000110 | Единый сельскохоз. налог | 2189 | 2189 | 1527,0 | 69,8 | ||
| 10601030100000110 | Налог на имущество физ. лиц | ||||||
| 10605000021000110 | Налог на игорный бизнес | ||||||
| Земельный налог - всего в т.ч. | |||||||
| 10606000000000110 | Земельный налог (текущие платежи) | ||||||
| 10904050000000110 | Земельный налог (до 01.01.2006) | ||||||
| 10800000000000000 | Госпошлина | 12129 | 12129 | 2062 | 2628 | 21,7 | 127,4 |
| 11105010000000120 | Арендная плата за земли | 12500 | 12500 | 3125 | 2499 | 20,0 | 80,0 |
| 11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 300 | 300 | 75 | 1116 | 372,0 | 1488,0 |
| 11107015100000120 | Доходы от перечис. части прибыли | ||||||
| 11201000010000120 | Плата за нег. возд. на окруж. среду | 6613 | 6613 | 870 | 1355 | 20,5 | 155,7 |
| 11303050050000130 | Прочие доходы от платных услуг | 204 | |||||
| 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества | 3084 | |||||
| 11406000000000000 | Доходы от продажи зем. участков | 1008 | 1008 | 183 | 1046 | 103,8 | |
| 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещ. ущерба | 8516 | 8516 | 1553 | 1833 | 21,5 | 118,0 |
| 11702000000000000 | Возмещение потерь с/х производ. | ||||||
| 11701050050000180 | Невыясненные поступления | 1086 | |||||
| 11905000050000151 | Возврат остатков субсидий | -7858 | |||||
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 677538 | 677538 | 90181 | 112050 | 16,5 | 124,3 | |
| 20202000000000151 | Субсидии | 231281 | 231281 | 49191 | 35024 | 15,1 | 71,2 |
| 20202000000000151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 167582 | 167582 | 41895 | 20302 | 12,1 | 48,5 |
| Итого безвозмездные перечисления | 398863 | 398863 | 91086 | 55326 | 13,9 | 60,7 | |
| Итого собственные доходы | 1076401 | 1076401 | 181267 | 167376 | 15,5 | 92,3 | |
| 20203024050000151 | Субв. на передаваемые полномочия | 310634 | 310874 | 73725 | 73725 | 23,7 | 100,0 |
| 20203003050000151 | Субвенция на ЗАГС | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 100,0 | 100,0 |
| 20203021050000151 | Субвенция на классное руководство | 10900 | 10900 | 2725 | 2511 | 23,0 | 92,1 |
| 20203015050000151 | Субвенция на ВУС | 2776 | 2776 | 2770 | 2770 | 99,8 | 100,0 |
| 20204005050000151 | Иные межбюджетные трансферты | 1933 | 1932 | 483 | 483 | 25,0 | 100,0 |
| Итого фонд компенсаций | 330834 | 331073 | 84294 | 84080 | 25,4 | 99,7 | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 122436 | 118108 | 29527 | 27040 | 22,9 | 91,6 | |
| Итого доходов | 1529671 | 1525582 | 295088 | 278496 | 18,3 | 94,4 | |
| 01020000050000710 | Получение кредита | ||||||
| 01020000050000810 | Гашение кредита | -43685 | -43685 | ||||
| 01060000050000640 | Возврат кредита | 60000 | 60000 | ||||
| 01060000050000540 | Выдача кредита | -10000 | -10000 | ||||
| 01060000050000540 | Исполнение гарантий | -50000 | -50000 | ||||
| Остаток на 01.01.2009 | |||||||
| Изменение остатков | 43685 | 77753 | -72533 | ||||
| Дефицит (+), профицит (-) | 34068 | 89544 | -72533 | ||||
| Баланс | 1529671 | 1559650 | 384632 | 205963 | 13,2 | 53,5 |
Расходы
| Код | Наименование расходов | Утверждено на год | Уточнен. бюджет на год | План отчетн. периода | Исполнено всего | % исполнения | |
| к год. плану | к плану отчет. периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0501 | Исполком ЗМР (кап. ремонт МКД) | 232898 | 237346 | 54442 | |||
| Итого по ЖКХ | 232898 | 237346 | 54442 | ||||
| 0702 | Исполком ЗМР (ДМШ, ДХШ) | 29974 | |||||
| 0700 | МУ "Управление образования ИК ЗМР" | 690768 | 690898 | 184966 | 112894 | 16,3 | 61,0 |
| 0700 | УДМСиТ ИК ЗМР | 54107 | 54106 | 13172 | 8424 | 15,6 | 64,0 |
| 0707 | ФБП ЗМР (оздоровление детей) | 3524 | 3524 | ||||
| Итого по образованию | 778373 | 748528 | 198138 | 121318 | 16,2 | 61,2 | |
| 0800 | Исполком ЗМР | 489 | |||||
| Итого по культуре | 489 | ||||||
| 0900 | МБУЗ "Зеленодольская ЦРБ" | 4746 | 6041 | 1510 | 274 | 4,5 | 18,1 |
| 0900 | МБУЗ "Васильевская районная | 5086 | 5086 | 1122 | 985 | 19,4 | 87,8 |
| 0900 | МБУЗ "Н.Вязовская амбулатория" | 1096 | 1096 | 255 | 152 | 13,9 | 59,6 |
| 0900 | МБУЗ "Нурлатская участковая больница" | 2130 | 2130 | 515 | 300 | 14,1 | 58,3 |
| 0900 | МБУЗ "ССМП" | 3679 | 3679 | 920 | 528 | 14,4 | 57,4 |
| 0900 | МБУЗ "ЗДГБ" | 6804 | 6804 | 1372 | 51 | 0,7 | 3,7 |
| 0900 | МБУЗ "Зеленодольская ЦМП" | 4626 | 4626 | 1043 | 760 | 16,4 | 72,9 |
| 0900 | МБУЗ "Зеленодольский роддом" | 110 | 110 | 27 | |||
| 0900 | Исполком ЗМР | 3739 | 2443 | 449 | 42 | 1,7 | 9,4 |
| 0900 | УДМСиТ ИК ЗМР | 1518 | 1518 | 340 | 138 | 9,1 | 40,6 |
| 0900 | ФБП ЗМР (ФОМС) | 118655 | 118655 | 29664 | 29664 | 25,0 | 100,0 |
| Итого по здравоохранению и спорту | 152189 | 152188 | 37217 | 32894 | 21,6 | 88,4 | |
| 1003 | Льготы по ком. услугам (МР) | 3191 | 3083 | 771 | 411 | 13,3 | 53,3 |
| 1003 | Мат. помощь, рез. фонд (МР) | 102 | 102 | 102 | 100,0 | 100,0 | |
| 1003 | Исполком ЗМР (пособия ко дню Победы) | 400 | 400 | ||||
| 1003 | Исполком ЗМР (трансферты СД "Ветеран") | 312 | 312 | 78 | 43 | 13,8 | 55,1 |
| 1003 | МУ "Управление образования ИК ЗМР (питание учащихся) | 11970 | 11970 | 3990 | 2025 | 16,9 | 50,8 |
| 1003 | Исполком ЗМР (строительство жилья молодым семьям) | 20988 | 5247 | ||||
| Итого по социальной политике | 15873 | 36855 | 10188 | 2581 | 7,0 | 25,3 | |
| Итого социально-культурная сфера | 946924 | 937571 | 245543 | 156793 | 16,7 | 63,9 | |
| 0100 | Совет ЗМР | 12777 | 12824 | 4037 | 2072 | 16,2 | 51,3 |
| 0104 | Исполком ЗМР | 13165 | 12902 | 3094 | 2191 | 17,0 | 70,8 |
| 0104 | МУ "Управление образования ИК ЗМР" | 1544 | 1544 | 309 | 222 | 14,4 | 71,8 |
| 0104 | УДМСиТ ИК ЗМР | 1705 | 1705 | 326 | 276 | 16,2 | 84,7 |
| 0106 | ФБП ЗМР | 6391 | 6391 | 1879 | 1588 | 24,8 | 84,5 |
| 0106 | КСП ЗМР | 2014 | 2014 | 525 | 339 | 16,8 | 64,6 |
| 0107 | Совет ЗМР | 32 | 32 | 32 | 100,0 | 100,0 | |
| 0111 | ФБП ЗМР (обслуживание муниципального долга) | 2676 | 2676 | 1676 | 1314 | 49,1 | 78,4 |
| 0112 | Исполком ЗМР (резервный фонд) | 481 | 419 | ||||
| 0114 | МУ "ПИиЗО ЗМР" | 5335 | 5335 | 1086 | 866 | 16,2 | 79,7 |
| 0114 | Исполком ЗМР (КДН) | 489 | 489 | 122 | 56 | 11,5 | 45,9 |
| 0114 | Исполком ЗМР (АК) | 239 | 61 | 1 | 0,4 | 1,6 | |
| 0114 | Исполком ЗМР (опека) | 1164 | 1164 | 291 | 155 | 13,3 | 53,3 |
| 0114 | Исполком ЗМР (гос. контроль в обл. долевого строительства МКД) | 909 | 909 | 182 | 58 | 6,4 | 31,9 |
| 0114 | Исполком ЗМР (МАУ) | 1543 | 1471 | 375 | 244 | 16,6 | 65,1 |
| 0114 | Исполком ЗМР (ЗАГС) | 3661 | 3661 | 732 | 607 | 16,6 | 82,9 |
| 0114 | Исполком ЗМР (архив) | 828 | 836 | 178 | 126 | 15,1 | 70,8 |
| Итого общегосударственные вопросы | 54682 | 54611 | 14905 | 10147 | 18,6 | 68,1 | |
| 0302 | ГУ "УВД" | 6914 | 6914 | 1852 | 1322 | 19,1 | 71,4 |
| 0302 | ГУ "Медвытрезвитель при УВД" | 5489 | 5489 | 1871 | 1304 | 23,8 | 69,7 |
| 0302 | ГУ "Спецприемник при УВД" | 2669 | 2669 | 781 | 524 | 19,6 | 67,1 |
| 0309 | ГУ "Управление по ГО и ЧС" | 2754 | 2754 | 723 | 114 | 4,1 | 15,8 |
| Итого правоохранительная деятельность | 17826 | 17826 | 5227 | 3264 | 18,3 | 62,4 | |
| 0405 | МУ "ДС в ЗМР" | 3530 | 3530 | ||||
| Итого национальная экономика | 3530 | 3530 | |||||
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 154905 | 185685 | 30215 | 19666 | 10,6 | 65,1 |
| Итого межбюджетные трансферты | 154905 | 185685 | 30215 | 19666 | 10,6 | 65,1 | |
| Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности | 122436 | 123081 | 30770 | 16093 | 13,1 | 52,3 | |
| Всего расходов | 1529671 | 1559650 | 384632 | 205963 | 13,2 | 53,5 | |
| Остаток средств на 01.04.09 | 136411 |
Руководитель
Финансово-бюджетной палаты ЗМР
О.ДЕГТЕВА