Приложение к Приказу от 18.11.2010 г №№ 311, 1033
| N п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Объем работ | Срок реализации мероприятия | Потребность в основных материалах | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Примечание | |||
| начало (месяц) | окончание (месяц) | наименование материала | ед. изм. | колво | источник финансирования - ремонтные затраты | |||||
| 1 | ||||||||||
| Итого | ||||||||||
Раздел 6Баланс производства тепловой энергии
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | ||
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | ||
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | ||
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | ||
| 5 | Потери тепловой энергии | Гкал | ||
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе | Гкал | ||
| 6.1 | Собственное потребление | Гкал | ||
| 6.2 | Сторонним потребителям, всего, в том числе: | Гкал | ||
| 6.2.1 | Населению | Гкал | ||
| 6.2.2 | Бюджетным потребителям | Гкал | ||
| 6.2.3 | Прочим потребителям | Гкал | ||
| 7 | Установленная мощность источников | Гкал/час | ||
| 8 | Присоединенная нагрузка (по договорам) | Гкал/час | ||
| 9 | Количество котельных | шт. | ||
| 10 | Протяженность сетей по трассе | п. м |
Раздел 7Структура полезного отпуска тепловой энергии
| N п/п | Показатели | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) (Гкал/час) | Тепловая энергия (Гкал) |
| 1 | Всего отпущено потребителям | ||
| 1.0.1 | Горячая вода | ||
| 1.0.2 | Отборный пар | ||
| 1.0.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | ||
| 1.0.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | ||
| 1.0.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.0.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.0.3 | Острый и редуцированный | ||
| 1.1 | собственное потребление, всего, в том числе: | ||
| 1.1.1 | Горячая вода | ||
| 1.1.2 | Отборный пар | ||
| 1.1.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | ||
| 1.1.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | ||
| 1.1.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.1.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.1.3 | Острый и редуцированный | ||
| 1.2 | бюджетные потребители, всего, в том числе: | ||
| 1.2.1 | Горячая вода | ||
| 1.2.2 | Отборный пар | ||
| 1.2.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | ||
| 1.2.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | ||
| 1.2.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.2.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.2.3 | Острый и редуцированный | ||
| 1.3 | население, всего, в том числе: | ||
| 1.3.1 | Горячая вода | ||
| 1.3.2 | Отборный пар | ||
| 1.3.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | ||
| 1.3.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | ||
| 1.3.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.3.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.3.3 | Острый и редуцированный | ||
| 1.4 | прочие потребители, всего, в том числе: | ||
| 1.4.1 | Горячая вода | ||
| 1.4.2 | Отборный пар | ||
| 1.4.2.1 | от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | ||
| 1.4.2.2 | от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | ||
| 1.4.2.3 | от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.4.2.4 | свыше 13,0 кгс/кв. см | ||
| 1.4.3 | Острый и редуцированный |
Раздел 8Расчет расхода топлива
| N п/п | Наименование материалов | Расход условного топлива (т.у.т.) | Переводной коэффициент | Расход натурального топлива (тыс. куб. м) | Цена за 1 т (1000 куб. м) (руб.) | Стоимость топлива (тыс. руб.) |
| 1 | Газ | |||||
| 2 | Уголь | |||||
| 3 | Мазут | |||||
| 4 | Прочие виды топлива | |||||
| 5 | ИТОГО |
Раздел 9Расчет стоимости покупной тепловой энергии <*>
| N п/п | Наименование поставщика | Объем покупной тепловой энергии (Гкал) | Тариф (руб/Гкал) | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | Всего, в том числе: | |||
| 1.1 | от блок-станций (комб. выработка) | |||
| 1.2 | от котельных других организаций (некомб. выработка) - всего, из них: | |||
| 1.2.1 |
--------------------------------
<*> Таблица заполняется только в том случае, если выработанная и покупная энергия смешиваются и доводятся до потребителей по единым сетям.
Раздел 10Расчет стоимости покупной электрической энергии
| N п/п | Наименование показателя | Объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Расчетная мощность (тыс. кВт) | Тариф | Тариф | Затраты на покупку (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
| По одноставочному тарифу | По двухставочному тарифу | Одноставочный (руб./ кВтч) | Двухставочный | По 2-м зонам суток | По 3-м зонам суток | Энергии по одноставочному тарифу | Двухставочный | ||||||||||||||||
| Ставка за мощность (руб./ кВтч в мес.) | Ставка за энергию (руб./ кВтч) | Дневная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Дневной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Ночная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Ночная ставка за энергию (руб./ кВтч) | Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Полупиковая ставка за энергию (руб./ кВтч) | Полупиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч) | Пиковая ставка за энергию (руб./ кВтч) | Пиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч) | мощности | энергии | По 2-м зонам суток | По 3-м зонам суток | Всего | |||||||
| 1 | Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям: | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.1 | ВН | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.2 | СН1 | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.3 | СН2 | ||||||||||||||||||||||
| 1.0.4 | НН | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Электроэнергия на производство тепловой энергии | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | Электроэнергия на передачу тепловой энергии | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Электроэнергия на общехозяйственные расходы | ||||||||||||||||||||||
Раздел 11Расчет стоимости водопотребления
| N п/п | Показатели | Объем (тыс. куб. м) | Тариф (руб./куб. м) | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | Водопотребление, всего | |||
| 1.1 | Водопотребление на производство и передачу, в том числе: | |||
| 1.1.1 | на производство тепловой энергии | |||
| 1.1.2 | на передачу тепловой энергии | |||
| 1.2 | Водопотребление на общепроизводственные (цеховые) расходы | |||
| 1.3 | Водопотребление на общехозяйственные расходы |
Раздел 12Вспомогательные материалы на технологические цели
| N п/п | Наименование материалов | Расход (т) | Цена за тонну (руб.) | Затраты (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | Соль | ||||
| 2 | Сульф. уголь | ||||
| 3 | Катионит | ||||
| ВСЕГО |
Раздел 13Расчет стоимости водоотведения
| N п/п | Показатели | Объем (тыс. куб. м) | Тариф (руб./куб. м) | Стоимость (тыс. руб.) |
| 1 | Водоотведение, всего: | |||
| 1.1 | Водоотведение на производство и передачу, в том числе: | |||
| 1.1.1 | на производство тепловой энергии | |||
| 1.1.2 | на передачу тепловой энергии | |||
| 1.2 | Водоотведение на общепроизводственные (цеховые) расходы | |||
| 1.3 | Водоотведение на общехозяйственные расходы |
Раздел 14Расчет численности и фонда оплаты труда
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Производство тепловой энергии: | ||
| 1.1.1 | по нормативам (эксплуатационный персонал) | чел. | |
| 1.1.2 | по штатному расписанию (эксплуатационный персонал) | чел. | |
| 1.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 1.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |
| 2 | Передача тепловой энергии: | ||
| 2.1.1 | по нормативам (эксплуатационный персонал) | чел. | |
| 2.1.2 | по штатному расписанию (эксплуатационный персонал) | чел. | |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 2.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |
| 3 | Общепроизводственные (цеховые) расходам: | ||
| 3.1.1 | по нормативам | чел. | |
| 3.1.2 | по штатному расписанию | чел. | |
| 3.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 3.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |
| 4 | Общехозяйственным расходам (АУП): | ||
| 4.1.1 | по нормативам | чел. | |
| 4.1.2 | по штатному расписанию | чел. | |
| 4.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 4.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |
| 5 | Заняты в ремонтных работах (персонал): | ||
| 5.1.1 | по нормативам | чел. | |
| 5.1.2 | по штатному расписанию | чел. | |
| 5.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 5.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |
| 6 | ВСЕГО по организации: | ||
| 6.1.1 | по нормативам (численность) | чел. | |
| 6.1.2 | по штатному расписанию (численность) | чел. | |
| 6.2 | Среднемесячная заработная плата | руб. | |
| 6.3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. |
Раздел 15Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | тыс. руб. | |
| 2 | Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | |
| 3 | Остаточная стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | тыс. руб. | |
| 4 | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | |
| 5 | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | |
| 6 | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | |
| 7 | Средняя норма амортизации | % | |
| 8 | Сумма амортизационных отчислений: | тыс. руб. | |
| 8.1 | Амортизация производственного оборудования, всего, в том числе: | тыс. руб. | |
| 8.1.1 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | |
| 8.1.2 | на передачу тепловой энергии | тыс. руб. | |
| 8.2 | Амортизация общепроизводственных (цеховые) расходов, всего, в том числе: | тыс. руб. | |
| 8.2.1 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | |
| 8.2.2 | на передачу тепловой энергии | тыс. руб. | |
| 8.3 | Амортизация общехозяйственных расходов | тыс. руб. |
Раздел 16