Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 1285 Программа
Программа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2005 год
| Наименование показателей | Ед. измерения | Программа на 2005 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 1536,867 | 378,741 | 386,061 | 384,682 | 387,383 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 1487,082 | 371,765 | 371,772 | 371,777 | 371,768 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 49,785 | 6,976 | 14,289 | 12,905 | 15,615 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 1536,867 | 378,741 | 386,061 | 384,682 | 387,383 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 598,173 | 86,952 | 180,037 | 214,884 | 116,3 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,8 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 110,0 | 21,1 | 49,8 | 39,0 | |
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 69,6 | 27,3 | 41,0 | 1,2 | |
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 41,8 | 24,1 | 15,0 | 2,7 | |
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 39,2 | 11,3 | 27,9 | ||
| МУП "Авиастроительное райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 121,361 | 29,758 | 30,517 | 30,708 | 30,378 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 118,311 | 29,578 | 29,577 | 29,578 | 29,578 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 3,05 | 0,18 | 0,94 | 1,13 | 0,80 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 121,361 | 29,758 | 30,517 | 30,708 | 30,378 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 47,211 | 8,300 | 10,603 | 14,805 | 13,503 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 5,3 | 5,3 | |||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 8,1 | 8,1 | |||
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 2,7 | 2,7 | |||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 3,9 | 3,9 | |||
| Средняя заработная плата | руб. | 5675,0 | 5601,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| МУП "Вахитовское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 104,413 | 25,102 | 27,075 | 26,118 | 26,118 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 98,236 | 24,561 | 24,559 | 24,558 | 24,558 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 6,177 | 0,541 | 2,516 | 1,560 | 1,560 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 104,413 | 25,102 | 27,075 | 26,118 | 26,118 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 44,309 | 6,750 | 15,039 | 15,040 | 7,480 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,1 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 13,6 | 1,4 | 12,2 | ||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 9,4 | 1,2 | 6,9 | 1,2 | |
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 4,4 | 4,4 | |||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 3,5 | 3,5 | |||
| Средняя заработная плата | руб. | 6382,0 | 5333,0 | 6720,0 | 6720,0 | 6720,0 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства Префектуры "Казанский посад" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 3,105 | 0,729 | 0,822 | 0,777 | 0,777 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 2,818 | 0,704 | 0,705 | 0,705 | 0,704 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 0,287 | 0,025 | 0,117 | 0,072 | 0,073 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 3,105 | 0,729 | 0,822 | 0,777 | 0,777 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 1,499 | 0,204 | 0,460 | 0,500 | 0,335 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 7,2 | 7,2 |
| Средняя заработная плата | руб. | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| МУП "Кировское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 94,665 | 23,521 | 23,723 | 23,647 | 23,774 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 91,179 | 22,789 | 22,796 | 22,800 | 22,794 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 3,486 | 0,732 | 0,927 | 0,847 | 0,980 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 94,665 | 23,521 | 23,723 | 23,647 | 23,774 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 42,669 | 8,346 | 12,735 | 14,934 | 6,654 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 13,8 | 4,4 | 9,4 | ||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 3,3 | 1,9 | 1,4 | ||
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 1,0 | 0,7 | 0,3 | ||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 1,1 | 0,1 | 1,1 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 6000,0 | 4950,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 |
| МУП "Московское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 199,542 | 48,839 | 50,031 | 50,113 | 50,559 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 190,428 | 47,607 | 47,607 | 47,607 | 47,607 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 9,114 | 1,232 | 2,424 | 2,506 | 2,952 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 199,542 | 48,839 | 50,031 | 50,113 | 50,559 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 83,355 | 10,100 | 28,000 | 30,255 | 15,000 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 84 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 4,9 | 1,8 | 3,1 | ||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 3,8 | 3,8 | |||
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 2,2 | 2,2 | |||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 5,1 | 5,1 | |||
| Средняя заработная плата | руб. | 5870,0 | 5310,0 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 |
| МУП "Ново-Савиновское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 352,865 | 86,927 | 88,319 | 88,235 | 89,384 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 346,509 | 86,627 | 86,628 | 86,627 | 86,627 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 6,356 | 0,300 | 1,691 | 1,608 | 2,757 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 352,865 | 86,927 | 88,319 | 88,235 | 89,384 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 125,875 | 15,100 | 38,400 | 44,900 | 27,475 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 16,4 | 3,6 | 3,2 | 9,5 | |
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 7,0 | 2,2 | 4,8 | ||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 6,6 | 6,6 | |||
| Средняя заработная плата | руб. | 8397,0 | 8180,0 | 8330,0 | 8380,0 | 8428,0 |
| МУП "Приволжское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 280,449 | 69,22 | 70,269 | 70,048 | 70,912 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 270,9 | 67,725 | 67,725 | 67,725 | 67,725 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 9,549 | 1,495 | 2,544 | 2,323 | 3,187 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 280,449 | 69,22 | 70,269 | 70,048 | 70,912 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 99,146 | 14,494 | 32,345 | 34,074 | 18,233 |
| затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 21,5 | 6,7 | 1,9 | 12,9 | |
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 13,3 | 5,2 | 8,0 | ||
| Ремонт кровли | тыс. кв м | 2,8 | 1,8 | 1,0 | ||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 9,7 | 2,7 | 6,9 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 5700,0 | 5335,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| МУП "Советское райжилуправление" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 319,683 | 79,523 | 80,08 | 79,851 | 80,229 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 309,727 | 77,432 | 77,432 | 77,432 | 77,431 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 9,956 | 2,091 | 2,648 | 2,419 | 2,798 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 319,683 | 79,523 | 80,08 | 79,851 | 80,229 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 129,651 | 20,350 | 35,380 | 52,301 | 21,620 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 29,8 | 25,7 | 4,1 | ||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 19,7 | 4,5 | 15,2 | 0,0 | |
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 19,5 | 10,1 | 6,7 | 2,7 | |
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 7,9 | 0,9 | 7,0 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 5922,0 | 5383,0 | 6460,0 | 6460,0 | 6460,0 |
| МУП "Жилуправление п. Дербышки Советского района" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 57,343 | 14,270 | 14,362 | 14,325 | 14,386 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 55,727 | 13,931 | 13,932 | 13,932 | 13,932 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 1,616 | 0,339 | 0,430 | 0,393 | 0,454 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 57,343 | 14,270 | 14,362 | 14,325 | 14,386 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 22,957 | 3,300 | 6,550 | 7,400 | 5,707 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м | 4,8 | 4,1 | 0,6 | ||
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 2,1 | 1,5 | 0,6 | ||
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 2,2 | 0,0 | 2,2 | ||
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. кв. м | 1,5 | 0,3 | 1,1 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 5745,0 | 5439,0 | 5658,0 | 5658,0 | 6224,0 |
| ООО "Инстрой" | ||||||
| Доходы жилищных организаций, всего | млн. руб. | 3,441 | 0,852 | 0,863 | 0,860 | 0,866 |
| в том числе | ||||||
| доходы от населения | млн. руб. | 3,247 | 0,811 | 0,811 | 0,813 | 0,812 |
| дотация из бюджета | млн. руб. | 0,194 | 0,041 | 0,052 | 0,047 | 0,054 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 3,441 | 0,852 | 0,863 | 0,860 | 0,866 |
| Текущий ремонт жилого фонда | млн. руб. | 1,501 | 0,008 | 0,525 | 0,675 | 0,293 |
| Затраты на содержание жилищного фонда на 1 кв. м общей площади в месяц (включая текущий ремонт) | руб. | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6935,0 | 6740,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| МУП "Жилсервис" районов - всего | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг | млн. руб. | 247,364 | 47,286 | 72,806 | 70,926 | 56,346 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 7329,3 | 7329,3 | 7329,3 | 7329,3 | 7328,8 |
| Вывоз мусора | тыс. куб. м | 255,4 | 97,2 | 52,8 | 52,7 | 52,7 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 209,62 | 40,09 | 61,63 | 60,07 | 47,83 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 203,84 | 39,79 | 59,84 | 58,28 | 45,93 |
| Средняя заработная плата | руб. | 5948,0 | 5597,0 | 5840,0 | 6054,0 | 6294,0 |
| в том числе по предприятиям | ||||||
| МУП "Жилсервис" Авиастроительного района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 10,8 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 637,0 | 637,0 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 9,2 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 9,2 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Средняя заработная плата | руб. | 5750,0 | 5400,0 | 5700,0 | 5900,0 | 6000,0 |
| МУП "Жилсервис" Вахитовского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 44,6 | 12,0 | 15,5 | 11,4 | 5,7 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 1100,5 | 1100,5 | 1100,5 | 1100,5 | 1100,0 |
| Вывоз мусора | тыс. куб. м | 70,5 | 51,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 37,8 | 10,2 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 37,8 | 10,2 | 13,1 | 9,7 | 4,8 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6300,0 | 6300,0 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 |
| МУП "Жилсервис" Кировского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 11,78 | 0,55 | 4,59 | 5,31 | 1,33 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 10,00 | 0,47 | 3,90 | 4,50 | 1,13 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 9,60 | 0,47 | 3,80 | 4,40 | 0,93 |
| Средняя заработная плата | руб. | 5680,0 | 5615,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| МУП "Жилсервис" Московского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 47,0 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 799,5 | 799,5 | 799,5 | 799,5 | 799,5 |
| Вывоз мусора | тыс. куб. м | 184,9 | 46,2 | 46,3 | 46,2 | 46,2 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 39,8 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,90 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 39,8 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,90 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6100,0 | 5700,0 | 5900,0 | 6200,0 | 6550,0 |
| МУП "Жилсервис" НовоСавиновского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 53,7 | 4,2 | 16,8 | 18,2 | 14,5 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 290,3 | 290,3 | 290,3 | 290,3 | 290,3 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 45,5 | 3,6 | 14,2 | 15,4 | 12,3 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 44,4 | 3,3 | 13,9 | 15,1 | 12,1 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6800,0 | 6000,0 | 6500,0 | 7000,0 | 7700,0 |
| МУП "Жилсервис" Приволжского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 49,70 | 9,94 | 12,42 | 13,42 | 13,92 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 42,12 | 8,42 | 10,53 | 11,37 | 11,80 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 38,14 | 7,62 | 9,54 | 10,38 | 10,60 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6200,0 | 5900,0 | 6200,0 | 6300,0 | 6400,0 |
| ОАО "Жилбытсервис" Советского района | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 10,384 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Обслуживаемая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 2513,0 | 2513,0 | 2513,0 | 2513,0 | 2513,0 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 8,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 8,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6454,0 | 5960,0 | 6272,0 | 6584,0 | 7000,0 |
| МУП "Жилсервис" п. Дербышки | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг, всего | млн. руб. | 19,4 | 4,0 | 6,2 | 5,3 | 3,9 |
| Доходы предприятия | млн. руб. | 16,4 | 3,3 | 5,3 | 4,5 | 3,3 |
| Расходы предприятия | млн. руб. | 16,1 | 3,3 | 5,2 | 4,4 | 3,2 |
| Средняя заработная плата | руб. | 5100,0 | 5000,0 | 5050,0 | 5100,0 | 5100,0 |
Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН