Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 1285 Программа
Программа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности департамента текущего содержания и развития объектов внешнего благоустройства администрации Г. Казани на 2005 год
| Наименование показателей | Ед. измерения | Программа на 2005 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Объем выполняемых работ и услуг подведомственными предприятиями за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 900,9 | 124,50 | 275,20 | 316,80 | 184,40 |
| в том числе | ||||||
| по новому строительству и реконструкции | млн. руб. | 332,4 | 50,6 | 106,8 | 129,3 | 45,7 |
| по капитальному ремонту | млн. руб. | 247,9 | 8,5 | 82,2 | 103,3 | 53,9 |
| по текущему содержанию | млн. руб. | 320,6 | 65,4 | 86,2 | 84,2 | 84,8 |
| МУП трест "Дорремстрой" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 140,0 | 8,0 | 35,0 | 65,0 | 32,0 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 35,0 | 10,0 | 18,0 | 7,0 | |
| капитальное строительство | млн. руб. | 90,0 | 6,0 | 20,0 | 44,0 | 20,0 |
| Ямочный ремонт дорог | тыс. кв. м | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | |
| Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 280,0 | 5,0 | 80,0 | 150,0 | 45,0 |
| Выпуск асфальтобетона | тыс. тонн | 75,0 | 22,0 | 41,0 | 12,0 | |
| Средняя заработная плата | руб. | 7585,0 | 5535,0 | 7738,0 | 8900,0 | 8168,0 |
| МУП "Дорстройматериалы" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| капитальный ремонт | млн. руб. | 18,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | |
| Ямочный ремонт дорог | тыс. кв. м | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 37,0 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 3,0 |
| Выпуск асфальтобетона | тыс. тонн | 12,8 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 2,8 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6103,0 | 4310,0 | 6600,0 | 7233,0 | 6267,0 |
| МУП "ДРЭТ" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 48,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 32,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 16,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | |
| Ямочный ремонт дорог | тыс. кв. м | 20,0 | 12,0 | 8,0 | ||
| Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 20,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | |
| Средняя заработная плата | руб. | 6000,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| МУП "Спецавтобаза" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 60,0 | 13,7 | 13,0 | 16,0 | 17,3 |
| в том числе | ||||||
| Вывоз бытовых отходов | тыс. куб. м | 250,0 | 30,0 | 50,0 | 85,0 | 85,0 |
| Средняя заработная плата | руб. | 6400,0 | 5500,0 | 6100,0 | 6700,0 | 7300,0 |
| МУП "Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 54,1 | 7,9 | 15,7 | 19,9 | 10,6 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 41,1 | 7,9 | 11,3 | 13,2 | 8,7 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 13,0 | 4,4 | 6,7 | 1,9 | |
| Количество перекачиваемых дренажных и поверхностных вод - всего | млн. куб. м | 88,6 | 22,0 | 22,7 | 21,7 | 22,2 |
| в т.ч. за счет средств городского бюджета | млн. куб. м | 69,8 | 17,3 | 18,0 | 17,0 | 17,5 |
| Капитальный ремонт | ||||||
| Колодцы, ливнеприемники | один | 1334,0 | 300,0 | 780,0 | 254,0 | |
| Текущее содержание | ||||||
| ливневый коллектор | км | 43,4 | 3,9 | 18 | 16 | 5,5 |
| колодцы, ливнеприемники | ед. | 1719,0 | 467,0 | 588,0 | 577,0 | 87,0 |
| Средняя заработная плата | руб. | 8058,0 | 7347,0 | 7797,0 | 8267,0 | 8823,0 |
| МУП "Городские мосты" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 12,0 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 3,7 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 10,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 3,7 |
| прочие услуги | млн. руб. | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 7700,0 | 6300,0 | 7100,0 | 8520,0 | 8890,0 |
| МУП "Казгорсвет" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 333,9 | 62,6 | 94,8 | 103,3 | 73,2 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание сетей наружного освещения | млн. руб. | 82,0 | 18,0 | 17,0 | 20,5 | 26,5 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 60,5 | 15,0 | 24,5 | 21,0 | |
| реконструкция | млн. руб. | 187,4 | 43,6 | 61,8 | 57,3 | 24,7 |
| прочие услуги | млн. руб. | 4,0 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Капитальный ремонт сетей наружного освещения (светильники) | шт. | 12089 | 3000 | 4889 | 4200 | |
| Реконструкция сетей наружного освещения (светильники) | шт. | 28444 | 6575 | 9395 | 8712 | 3762 |
| Средняя заработная плата | руб. | 7746,0 | 7720,0 | 7735,0 | 7742,0 | 7786,0 |
| МУП трест "Горводзеленхоз" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 203,0 | 17,0 | 80,0 | 76,0 | 30,0 |
| в том числе | ||||||
| текущее содержание | млн. руб. | 66,0 | 10,0 | 25,0 | 18,0 | 13,0 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 82,0 | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 16,0 |
| строительство | млн. руб. | 55,0 | 1,0 | 25,0 | 28,0 | 1,0 |
| Посадка деревьев | тыс. шт. | 25,0 | 5 | 20 | ||
| Посадка кустарников | тыс. шт. | 55,0 | 20,0 | 35,0 | ||
| Устройство газонов | тыс. кв. м | 500,0 | 200,0 | 300,0 | ||
| Ввод новых площадей озеленения | га | 10,0 | 4,0 | 6,0 | ||
| Средняя заработная плата | руб. | 6500,0 | 6100,0 | 7500,0 | 7300,0 | 6800,0 |
| МУ "Автоматизированная система управления дорожным движением г. Казани" | ||||||
| Объем выполняемых работ и услуг - всего | млн. руб. | 29,9 | 4,2 | 10,5 | 10,6 | 4,6 |
| текущее содержание | млн. руб. | 5,8 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| капитальный ремонт | млн. руб. | 23,4 | 2,5 | 8,8 | 9,1 | 3,0 |
| прочие услуги | млн. руб. | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Средняя заработная плата | руб. | 7183,0 | 6600 | 7033,0 | 7400,0 | 7700,0 |
Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН