Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 1285 Программа
Программа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности управления культуры на 2005 год
| Наименование показателей | Ед. измерения | Программа на 2005 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Количество обслуживаемых читателей | тыс. чел. | 221,35 | 107,65 | 45,50 | 22,72 | 45,48 |
| в том числе | ||||||
| Централизованная библиотечная система | тыс. чел. | 123,55 | 54,67 | 26,68 | 13,77 | 28,43 |
| Централизованная детская библиотечная система | тыс. чел. | 97,80 | 52,98 | 18,82 | 8,95 | 17,05 |
| Число учащихся в детских музыкальных и художественных школах | чел. | 8522 | 8522 | 8522 | 8522 | 8522 |
| Расходы - всего | тыс. руб. | 148005,0 | 31802,0 | 40327,0 | 39634,0 | 36242,0 |
| в том числе | ||||||
| на городские праздничные мероприятия | тыс. руб. | 2600,0 | 520,0 | 598,0 | 780,0 | 702,0 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего | тыс. руб. | 14314,0 | 3458,0 | 3717,0 | 3530,0 | 3609,0 |
| в том числе | ||||||
| ДМШ и ДХШ | тыс. руб. | 4672,0 | 1557,0 | 1038,0 | 519,0 | 1558,0 |
| зооботсад | тыс. руб. | 3800,0 | 150,0 | 1337,0 | 2064,0 | 249,0 |
| НКЦ "Казань" | тыс. руб. | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ДК им. С.Саид-Галеева | тыс. руб. | 600,0 | 184,0 | 153,0 | 37,0 | 226,0 |
| КДК им. В.И.Ленина | тыс. руб. | 550,0 | 175,0 | 150,0 | 500 | 175,0 |
| ДК "Юность" | тыс. руб. | 90,0 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 40,0 |
| ДК "Полимер" | тыс. руб. | 24,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
| КЦ "Сайдаш" | тыс. руб. | 2200,0 | 763,0 | 423,0 | 253,0 | 761,0 |
| кинотеатр им. Г.Тукая | тыс. руб. | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| картинная галерея К.Васильева | тыс. руб. | 18,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Расходы на 1 учащегося - всего | тыс. руб. | 8,54 | 2,05 | 2,22 | 2,39 | 1,88 |
| в т.ч. за счет средств бюджета | тыс. руб. | 7,99 | 1,92 | 2,08 | 2,24 | 1,75 |
Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН