Приказ от 20.08.2014 г №№ 164/2-ПР, 2511
Об утверждении Ведомственной целевой программы и порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в реализации ведомственной целевой программы
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу:
"Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" согласно приложению N 1.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации Ведомственной целевой программы:
Порядок предоставления в 2014 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации Ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы", согласно приложению N 2.
3. Ответственность за достоверность предоставляемых документов, целевое использование бюджетных средств возложить на получателя субсидий, руководителей и главных бухгалтеров сельскохозяйственных организаций.
4. Осуществление контроля и подтверждение достоверности документов, предоставляемых бюджетополучателем, возложить на начальников Управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия (далее - Министерство) в муниципальных районах Республики Татарстан.
5. Начальнику отдела развития отраслей земледелия Министерства В.Л.Новичкову и начальнику отдела инвестиционной политики и целевых программ Министерства И.Ш.Гафурову обеспечить прием документов специалистами отдела развития земледелия и отдела инвестиционной политики и целевых программ Министерства для получения субсидий из федерального бюджета согласно пункту 1 настоящего Приказа.
5. Начальнику отдела финансирования Министерства М.А.Махмутову обеспечить своевременное предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно документам, установленным настоящим Приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра И.Х.Габдрахманова.
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр
М.Г.АХМЕТОВ
Утверждаю
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ
М.Г.АХМЕТОВ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Казань, 2014
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
| Наименование программы | Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы |
| Основание для разработки программы | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 N 235 |
| Заказчик программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Основные разработчики программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Цель программы | Увеличение производства овощей защищенного грунта во внесезонный период в Республике Татарстан |
| Основные задачи | Полное обеспечение населения Республики Татарстан собственной производимой овощной продукцией защищенного грунта; внедрение новых инновационных технологий при производстве овощей защищенного грунта |
| Участники программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, сельскохозяйственные предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан, тепличные хозяйства |
| Основные мероприятия программы | - строительство новых высокоэффективных теплиц площадью 35 гектаров с объемом производства более 28 тыс. тонн овощей во внесезонный период; - строительство энергоцентров с когенерацией суммарной мощностью 47 мВт/ч; - приобретение технологического оборудования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2016 годы |
| Исполнители программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, сельскохозяйственные предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (далее - АПК) |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 2 734,0 миллиона рублей, в том числе: федеральный бюджет - 820,2 миллиона рублей; внебюджетные источники - 1 913,8 миллиона рублей |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - площадь теплиц - 35 гектаров; - объем производства овощей защищенного грунта - 28,0 тысяч тонн; - объем реализации овощей защищенного грунта 1400,0 миллиона рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - площадь новых теплиц с инновационными технологиями выращивания составит 35 гектаров; - объем производства овощей защищенного грунта, производимый во внесезонный период, составит более 28 тыс. тонн, с доведением данного показателя в 2016 году по Республике Татарстан до 49 тысяч тонн овощей; - снижение тарифов на электроэнергию до 1,75 кВт/ч, на теплоэнергию до 560 рублей/Гкал; - обеспечение в полном объеме производства овощей защищенного грунта собственными источниками электроэнергии и теплоэнергии |
| Система управления и контроля | Ответственным за реализацию программы в целом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определяется продовольственная безопасность. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности обеспеченность овощами защищенного грунта собственного производства должна быть не менее 80 процентов. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо развитие овощеводства защищенного грунта как основного источника свежей овощной продукции во внесезонный период производства.
Программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) направлена на увеличение производства овощей защищенного грунта во внесезонный период, достигаемое в новых теплицах за счет использования современных технологий выращивания.
Программа подготовлена в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы".
Показатели Программы "Развитие овощеводства
защищенного грунта Республики Татарстан"
| Показатели | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
| По имеющемся теплицам | По вновь построенным | Итого | По имеющемся теплицам | По вновь построенным | Итого | По имеющимся теплицам | По вновь построенным | Итого | |||
| Площадь теплиц, гектаров | 55,5 | 58,5 | 58,5 | 3,6 | 62,1 | 62,1 | 13 | 75,1 | 75,1 | 18,4 | 93,5 |
| Урожайность, кг/кв. м | 50,4 | 60 | 60 | 80 | 62 | 62 | 80 | 65,1 | 65,1 | 80 | 68 |
| Производство, тонн | 27972 | 35669 | 35669 | 2880 | 38549 | 38549 | 10400 | 48949 | 48949 | 14720 | 63669 |
| Выручка, миллиардов рублей | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,144 | 1,844 | 1,844 | 0,582 | 2,426 | 2,426 | 0,726 | 3,152 |
| Прирост выручки, процентов | 84 по новым теплицам | 21 | 171 | 8 | 8 | 504 | 31 | 31 | 205 | 30 | |
Анализ ситуации
Главной задачей Программы "Развитие овощеводства защищенного грунта Республики Татарстан" является обеспечение потребителей свежей овощной продукцией во внесезонный период (ноябрь - февраль). Хотя при этом тепличные предприятия Республики Татарстан ведут производственную деятельность и в период производства овощей открытого грунта по причине большого спроса на овощи, с которым не могут справиться хозяйства открытого грунта.
К специфическим особенностям рынка следует отнести то, что важнейшей задачей работы в нем является выход на него с "ранней продукцией", позволяющей иметь конкурентные преимущества перед другими участниками рынка.
В целом для страны характерны замедленные темпы строительства новых теплиц, что противоречит логике развития рыночных отношений.
В настоящее время овощеводству защищенного грунта Республики Татарстан требуется строительство, реконструкция, модернизация, включающая в себя строительство новых теплиц, использующих современные технологии, и приобретение технологического оборудования.
Достаточно острой в настоящее время стала проблема технической оснащенности теплиц и ветшание их конструкций. Именно это является главным сдерживающим фактором эффективного развития отрасли, причиной низкой эффективности использования производственных площадей, снижения производительности труда и другие.
По экспертным оценкам специалистов, в целом по Российской Федерации имеется огромное количество теплиц, в которых производство овощей не может быть конкурентоспособно в рыночных условиях и бесперебойно обеспечивать население свежей овощной продукцией.
Кроме этого, имеется колоссальный резерв, который мог быть бы использован в новых теплицах, за счет достигаемого в них оптимального соотношения производства различных видов овощей по периодам года с целью более качественного удовлетворения потребностей населения Республики Татарстан, в том числе и во внесезонный период.
Естественно, для успешной работы экономически эффективной системы овощеводства защищенного грунта как важного фактора обеспечения устойчивого круглогодичного производства овощей требуются совместные усилия всех заинтересованных лиц, формирующих рынок овощей и, в первую очередь, органов законодательной и исполнительной власти, ученых Российской сельскохозяйственной академии наук и специалистов на местах.
Овощеводство защищенного грунта - важнейшая отрасль сельского хозяйства. Республика Татарстан по валовому сбору овощей защищенного грунта занимает одну из ведущих позиций среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и в Российской Федерации в целом, к тому же Республика Татарстан является лидером среди субъектов РФ по производству овощей защищенного грунта во внесезонный период.
Несмотря на высокие результаты по овощеводству защищенного грунта на сегодняшний день в Республике Татарстан актуальной остается проблема недостаточной обеспеченности населения, согласно медицинским нормам, овощами защищенного грунта во внесезонный период.
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель - создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей условий для производства овощей защищенного грунта и гарантированного сбыта произведенной ими продукции, улучшения снабжения населения овощами собственного производства во внесезонный период.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующей задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация высокоэффективных теплиц и оснащенные необходимым для инновационного производства оборудованием;
- обеспечение потребностей населения республики овощной продукцией собственного производства на основе перевода отрасли на инновационный путь развития.
4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице:
Основные целевые индикаторы программы
по вновь вводимым высокотехнологичным теплицам
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Строительство, реконструкция, модернизация теплиц и приобретение технологического оборудования | гектаров | 3 | 3,6 | 13 | 18,4 |
| Мощность | тонн/ гектар | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Объем производства овощей защищенного грунта во внесезонный период | тонн | 2 400 | 2 880 | 10 400 | 14 720 |
| Объем производства с нарастающим итогом | тонн | 2 400 | 2 880 | 13 280 | 28 000 |
5.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для обеспечения реализации Ведомственной целевой экономически значимой программы развития овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы разработан комплекс программных мероприятий:
| Источники финансирования | Всего, миллионов рублей | в том числе по годам | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| Федеральный бюджет | 820,2 | 138,4 | 387,8 | 294 |
| Внебюджетные фонды | 1 913,8 | 322,8 | 905 | 686 |
| Общий объем финансирования | 2 734,0 | 461,2 | 1 292,8 | 980 |
Проект предусматривает создание новых высокопроизводительных рабочих мест на 410 человек, строительство жилья молодым специалистам на селе в рамках Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы". В населенных пунктах, где планируется строительство теплиц, имеются школы и детсады.
6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства защищенного грунта в Республике Татарстан, позволит увеличить объем производства овощей во внесезонный период.
Реализация программы предусматривает технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице (по вновь вводимым высокотехнологичным теплицам).
| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 год к 2013 году |
| Строительство, реконструкция, модернизация теплиц и приобретение технологического оборудования | га | 3,0 | 3,6 | 13 | 18,4 | 613%% |
| Мощность | тонн/гектар | 700 | 800 | 800 | 800 | 114%% |
| Объем производства овощей защищенного грунта во внесезонный период | тонн | 2 100 | 2 880 | 10 400 | 14 720 | 700%% |
| Выручка | миллионов рублей | 84,0 | 144,0 | 582,4 | 764,0 | 909%% |
| Выручка с нарастающим итогом | миллионов рублей | 84,0 | 144,0 | 726,4 | 1 400,0 | |
| Прирост выручки | процентов | 84 | 171 | 504 | 205 |
Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач, являются увеличение объемов производства овощей защищенного грунта в Республике Татарстан.
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной овощной продукции, создаст условия и предпосылки для устойчивого развития одной из ключевых отраслей растениеводства.
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства овощей защищенного грунта.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств на строительство новых высокотехнологичных теплиц по программе приведен в таблице.
| Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за 3 года |
| Выручка от реализации овощей с нарастающим итогом | миллионов рублей | 144,0 | 726,4 | 1490,4 | 2360,8 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации овощей | миллионов рублей | 144 | 582,4 | 764,0 | - |
| Финансирование программы - всего (Ф) | миллионов рублей | 461,2 | 1292,8 | 980,0 | 2734,0 |
| Показатели эффективности - | процентов | 31,2 | 56,1 | 152,0 | 86,3 |
| Создание новых рабочих мест | человек | 47 | 214 | 149 | 410 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
где
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
- ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;Ф - объем финансирования производства продукции по программе.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем культурно-технических мероприятий по улучшению культуры земледелия.
7.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и привлечения средств внебюджетных источников.
Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитывается с учетом экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование и конструкций теплиц.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования мероприятий программы приведены в таблице.
Общая потребность в финансировании мероприятий
программы и его источники, миллионов рублей
| Мероприятия | Источник | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за 2014 - 2016 годы |
| Затраты на строительство, реконструкцию, модернизацию теплиц и приобретение технологического оборудования | Федеральный бюджет | 138,4 | 387,8 | 294,0 | 820,2 |
| Внебюджетные средства | 322,8 | 905,0 | 686,0 | 1 913,8 | |
| Всего: | 461,2 | 1 292,8 | 980 | 2 734,0 |
8.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство).
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство;
- координацию деятельности структурных подразделений Министерства, учреждений и организаций агропромышленного комплекса Республики Татарстан, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет отдел экономического анализа и планирования и отдел развития отраслей земледелия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляют отдел развития отраслей земледелия и заинтересованные отделы Министерства;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансирования Министерства;
- мониторинг реализации Программ осуществляют отдел развития отраслей земледелия Министерства, отдел экономического анализа и планирования Министерства, отдел инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Министерства, отдел кадров Министерства, отдел науки и образования и инновационных технологий Министерства, отдел развития продовольственного рынка Министерства, отдел инвестиционной политики и целевых программ Министерства, отдел финансирования Министерства, отдел реструктуризации предприятий АПК и развития агробизнеса Министерства;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел развития отраслей земледелия Министерства, отдел экономического анализа и планирования Министерства, отдел финансирования Министерства, отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства.
Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства России и Республикой Татарстан о включении последних в число участников Программы.
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относят:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятные природно-климатические условия;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.);
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Расчеты возможных рисков представлены в таблице.
| Виды рисков | План | 2015 год | 2016 год |
| От невыхода на плановую урожайность (кг/кв. м) | 80 | 70 | 70 |
| От невыхода на плановое производство (тонн) | - | 672 | 400 |
| Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство овощей, миллион рублей | - | 35 | 22,4 |
9.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в период 2014 - 2016 годов.
График реализации программных мероприятий
| N п/п | Разделы программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Объем работ |
| 1 | Затраты на строительство, реконструкцию, модернизацию теплиц и приобретение технологического оборудования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 2014 - 2016 годы | 2 734 миллионов рублей |