Приложение к Решению от 18.10.2006 г № 8-12 Программа
┌─────────────────────────────────┐
│ Муниципальное образование ├ - - - - - - - ─┐
│ г. Казань │ утверждение
└──────────┬──────────────────────┘ бизнес-проекта│
│ /\\ по энерго-
гарантии │ отчет ресурсо- │
│ эффективности
\\/ │ │
┌───────────────────────┴─────────┐
│ Инвестор │ │
│ (энергосервисная компания) │
└───────────────────────┬─────────┘ │
/\\ │инвестиции на
│ │реализацию │
средства на│ │энергосбере-
погашение │ │гающих │
│ │мероприятий
│ \\/ │
┌──────────┴──────────────────────┐
│ Муниципальное предприятие │<- - - - - - - ─┘
└─────────────────────────────────┘
Обозначения:
-----> Финансовые потоки
- - -> Договоры, работы и услуги6.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1.МЕРОПРИЯТИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Для повышения энергоресурсоэффективности бюджетных организаций необходимо снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений. Энергоресурсосбережение в бюджетной сфере г. Казани представлено единым проектом оснащения приборами учета потребления тепла и воды организации, финансируемых из городского бюджета г. Казани. Программа предусматривает реализацию мероприятий по техническому обслуживанию, поверке приборов учета, проведению энергетических обследований на объектах бюджетной сферы с большим удельным потреблением энергоресурсов.
Целью проведения программных энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение расходов бюджета г. Казани за счет экономии потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов путем создания условий для эффективного энергоменеджмента.
В бюджетной сфере г. Казани на 2006 - 2010 годы предполагается провести следующие поэтапные мероприятия:
1.переход на 100 процентный расчет по приборам учета тепловой энергии и воды (установка, техническое обслуживание и поверка приборов учета, диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды);
2.анализ состояния энергоресурсоэффективности объектов бюджетной сферы (проведение энергетических обследований (энергоаудит) бюджетных учреждений с паспортизацией зданий, объектов и выработкой конкретных рекомендаций по снижению энергоресурсопотребления);
3.проведение комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по снижению энергоресурсопотребления объектов по результатам энергетических обследований (энергоаудита).
Установка приборов учета тепловой энергии и воды будет проведена в 2006 - 2007 годах. В 2006 году будет установлено 363 прибора учета тепла и 179 приборов учета горячей воды на общую сумму 45,1 млн руб. Полное оснащение объектов бюджетной сферы г. Казани приборами учета тепловой энергии и воды будет произведено в 2007 году, будет установлен 201 прибор учета тепла, 401 приборов учета холодной воды и 176 приборов учета горячей воды на сумму 37,24 млн руб.
Затраты на техническое обслуживание и поверку установленных по Программе приборов будут возрастать по мере установки приборов и составят 21,46 млн руб.
Мероприятия по энергетическому обследованию будут проводиться на объектах с большим удельным потреблением энергоресурсов по установленным приборам учета.
В целях получения достоверных данных о характере потребления энергоресурсов все установленные узлы учета тепловой энергии и воды оснащены электронными вычислителями, что позволяет обеспечивать постоянный контроль за потреблением энергоресурсов и своевременно принимать меры по их рациональному использованию. Они обеспечивают учет тепла одновременно в двух системах. Например, первой может быть система отопления и вентиляция, а второй - горячая вода. Эти приборы оптимально подходят для учета тепла на уровне жилого дома, детского сада, школы, больницы и других объектов социальной сферы. В целях своевременной передачи данных о потреблении энергоресурсов в энергоснабжающие организации, а также исключения человеческого фактора назрела необходимость применения автоматизированных систем учета энергоресурсов в бюджетной сфере г. Казани. Эти системы позволят в автоматизированном режиме ежесуточно в заданное время проводить опрос и архивирование необходимых текущих показаний приборов учета, а также осуществлять автоматизированный контроль необходимых параметров с целью выявления нештатных ситуаций. Для автоматизации системы коммерческого учета предполагается провести диспетчеризацию всех объектов бюджетной сферы г. Казани на сумму 26,27 млн руб.
Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды) будет финансироваться за счет реинвестирования сэкономленных средств.
За 2006 - 2010 годы реализации Программы общие инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий составят 205,95 млн руб., в том числе из бюджета г. Казани - 155,05 млн руб. Общая экономия средств от проведения энергосберегающих мероприятий составит 262,85 млн руб. Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий для бюджета г. Казани составит 107,8 млн руб.
Мониторинг хода выполнения Программы осуществляется на основе анализа выполнения индикаторов энергоресурсопотребления, установленных для всех категорий учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования г. Казани. Кроме того, ежегодно для бюджетных учреждений муниципального образования г. Казани устанавливаются задания по экономии топливно-энергетических ресурсов. Анализ выполнения заданий и индикаторов осуществляет Исполнительный комитет г. Казани. Итоги выполнения учреждениями мероприятий в соответствии с рекомендациями проведенных энергетических обследований и показатели достигнутых пороговых значений индикаторов энергопотребления ежемесячно доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и Руководителя Исполнительного комитета г. Казани для принятия соответствующих управленческих решений.
Реализация программных мероприятий в бюджетной сфере улучшит экологическую ситуацию в городе за счет рационального потребления ресурсов.
Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая экономия по Программе в бюджетной сфере г. Казани представлены в таблице 6.
Таблица 6
Инвестиции
на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая
экономия по Программе в бюджетной сфере г. Казани
млн руб.
| Мероприятие | Годы | Всего за 2006 2010 годы | ||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||
| Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | |
| Установка приборов учета тепловой энергии и воды (без стоимости узлов учета) | 43,46 | 35,89 | 26,46 | 74,11 | 78,70 | 83,58 | 79,36 | 262,85 | ||||
| Техническое согласование и плата за отключение при установке приборов | 1,64 | 1,35 | 2,99 | |||||||||
| Техническое обслуживание и поверка приборов учета тепловой энергии и воды | 3,51 | 4,08 | 5,91 | 7,96 | 21,46 | |||||||
| Проведение энергетических обследований | 0,52 | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 1,19 | 5,80 | ||||||
| Диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды | 8,44 | 8,65 | 9,18 | 26,27 | ||||||||
| Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды и т.д.) | 23,21 | 23,40 | 23,46 | 70,07 | ||||||||
| Всего | 45,62 | 42,14 | 37,05 | 39,35 | 41,79 | 205,95 | ||||||
| В том числе средства городского бюджета | 40,76 | 26,4 | 35,73 | 50,90 | 37,96 | 55,30 | 40,61 | 60,12 | 155,05 | 192,78 |
6.2.МЕРОПРИЯТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Целью проведения энергоресурсосберегающих мероприятий является сокращение платежей населения г. Казани за счет экономии потребляемых энергоресурсов. В жилищной сфере средства на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий могут быть инвестированы из:
- средств населения;
- средств управляющих компаний;
- средств инвесторов.
Программа энергоресурсосбережения в жилищной сфере г. Казани предусматривает утепление жилых домов, оснащение их общедомовыми приборами учета и регулирования потребления тепла и воды, а также установку квартирных приборов учета холодной и горячей воды, реализацию мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающего оборудования.
Коммерческий учет потребленных жильцами тепловой энергии и воды позволит точно и объективно осуществить оценку эффективности энергосберегающих мероприятий.
Возврат средств, привлекаемых для установки приборов учета и проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере, обеспечивается за счет фактического снижения потребления энергоресурсов и воды, учитываемого установленными приборами учета от нормативного.
В целях социальной защиты пенсионеров и льготных категорий пенсионеров на основе экономической эффективности вложенных заемных средств, в соответствии с Постановлением Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 04.08.2006 N 1595 "О Целевой программе адресной социальной помощи пенсионерам и льготным категориям пенсионеров г. Казани на приобретение и установку приборов учета горячей и холодной воды в 2006 - 2008 годах" в квартирах пенсионеров и льготных категорий пенсионеров на добровольной основе устанавливаются приборы учета холодной и горячей воды. Реализация программы дает возможность ежемесячно снижать финансовые затраты пенсионеров г. Казани на пользование холодной, горячей водой и услугой водоотведения до 50%.
Инвестиции на реализацию энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищной сфере до 2010 года составят 433,99 млн руб., предполагаемая экономия энергоресурсов к 2010 году в жилищной сфере г. Казани - 547,10 млн руб.
Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая экономия по Программе в жилищной сфере г. Казани представлены в таблице 7.
Таблица 7
Инвестиции
на проведение энергосберегающих мероприятий и
ожидаемая экономия по программе в жилищной сфере г. Казани
млн руб.
| Мероприятие | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего за 2006 2010 годы | ||||||
| Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | |
| ВСЕГО | 21,04 | 10,61 | 115,76 | 61,93 | 115,76 | 115,54 | 90,88 | 157,37 | 90,55 | 201,65 | 433,99 | 547,10 |
| Установка общедомовых приборов учета холодной воды | 0,25 | 0,05 | 13,57 | 2,98 | 13,57 | 6,09 | 13,64 | 9,41 | 13,50 | 12,90 | 54,54 | 31,43 |
| Установка общедомовых приборов учета горячей воды | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 5,39 | 14,28 | 11,12 | 14,32 | 17,22 | 14,28 | 23,68 | 57,16 | 57,41 |
| Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 10,79 | 4,85 | 56,20 | 32,14 | 56,20 | 61,12 | 56,20 | 91,90 | 56,03 | 124,49 | 235,42 | 314,51 |
| Утепление домов | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 1,45 | 6,71 | 2,99 | 6,71 | 4,62 | 6,74 | 6,36 | 26,87 | 15,41 |
| Установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды пенсионерам г. Казани | 10,00 | 5,70 | 25,00 | 19,96 | 25,00 | 34,22 | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 34,22 | 60,00 | 128,33 |
6.3.МЕРОПРИЯТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
На проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах муниципальных предприятий средства могут быть инвестированы из:
- средств городского бюджета;
- средств республиканского бюджета;
- собственных и привлеченных средств предприятий.
Программа энергоресурсосбережения на муниципальных предприятиях г. Казани предусматривает:
- мероприятия по замене энергоемкого оборудования на более экономичное;
- модернизацию и замену устаревших котлов на более современные;
- строительство и реконструкцию пунктов с установкой приборов учета покупной тепловой энергии с высоким классом точности;
- внедрение на котельных установок реагентной водоподготовки;
- замену узлов учета газа с установкой приборов учета с более высоким классом точности;
- диспетчеризацию центральных тепловых пунктов и котельных;
- внедрение статистических преобразователей взамен двигателей генераторных установок;
- установку частотных преобразователей и т.д.
Реализация Программ энергоресурсосбережения, осуществляемых на муниципальных предприятиях за счет привлеченных средств (кредиты банков, средства частных инвесторов), проводится за счет экономии финансовых ресурсов, обусловленной снижением энергопотребления муниципальных предприятий до уровня, компенсирующего затраты на реализацию проекта.
Инвестиции на проведение энергоресурсосберегающих мероприятий по муниципальным предприятиям г. Казани составят 411,0 млн руб., предполагаемая экономия энергоресурсов к 2010 году - 460,8 млн руб.
Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая экономия по Программе на муниципальных предприятиях г. Казани представлены в таблице 8.
Таблица 8
Инвестиции
на проведение энергосберегающих мероприятий и
ожидаемая экономия по Программе на муниципальных
предприятиях г. Казани
| Мероприятие | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего за 2006 2010 годы | ||||||
| Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | Инвестиции | Экономия | |
| Энергосберегающие мероприятия, всего | 97,9 | 38,4 | 73,7 | 63,4 | 92,4 | 92,7 | 77,2 | 120,4 | 69,6 | 145,8 | 411,0 | 460,8 |
| В том числе по источникам финансирования | ||||||||||||
| Городской бюджет | 0,9 | 5,03 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 20,8 | ||||||
| Республиканский бюджет | 41,0 | 25,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 139,5 | ||||||
| Собственные средства | 56,0 | 43,7 | 63,0 | 47,8 | 40,2 | 250,7 |
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий мониторинг хода выполнения Программы проводит Исполнительный комитет г. Казани на основе анализа выполнения индикаторов, приведенных в разделе "Основные показатели реализации Программы".
Структура управления Программой показана на рисунке 7.
Для всех бюджетных учреждений г. Казани устанавливаются индикаторы удельного потребления энергоресурсов. Кроме того, ежегодно для бюджетных учреждений муниципального образования г. Казани устанавливаются задания по экономии топливно-энергетических ресурсов. Мониторинг выполнения заданий осуществляет Исполнительный комитет г. Казани.
Бюджетные учреждения после установки приборов учета подлежат обязательному энергетическому обследованию (энергоаудиту). Результаты энергетического обследования (энергоаудита) оформляются энергетическим паспортом учреждения с обязательной выработкой конкретных рекомендаций по снижению энергопотребления учреждения. Итоги выполнения учреждениями мероприятий в соответствии с рекомендациями проведенных энергетических обследований и показатели достигнутых пороговых значений индикаторов энергопотребления ежегодно доводятся Исполнительным комитетом г. Казани до сведения Казанской городской Думы.
Работа в области энергоресурсосбережения в жилищной сфере будет оцениваться Исполнительным комитетом г. Казани по выполнению индикаторов удельного потребления энергоресурсов, устанавливаемых для населения.
Формирование Программы муниципальными предприятиями г. Казани начинается с разработки собственных проектов и мероприятий по энергосбережению и включению их в программу развития предприятия на краткосрочный и долгосрочный периоды. Наряду с этим мероприятия и проекты по энергоресурсосбережению направляются в соответствующие отраслевые структуры для включения отдельным разделом в комплексные целевые программы развития отраслей, а также в Исполнительный комитет г. Казани.
Контроль за ходом реализации Программы также осуществляется через механизм контроля за выполнением ежегодно принимаемой Программы социально-экономического развития г. Казани. Ежегодно формируемые муниципальными предприятиями индикаторы закладываются в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденный Исполнительным комитетом г. Казани. Выполнение поставленных индикаторов является одной из оценок деятельности предприятия и его руководства. При заключении трудовых контрактов с руководителем предприятия выполнение энергоресурсосберегающих мероприятий должно отражаться как одна из функциональных обязанностей.
Рис. 7
Структура
управления Программой
┌──────────────────────┐
│ Казанская городская │
│ Дума │
└───────────┬──────────┘
│
\\/
┌────────────────┐ Отчетность ┌──────────────────────┐
│ Финансовое ├────────────>│Исполнительный комитет│
│ управление │ │ г. Казани │
│Исполнительного │ └───────────┬──────────┘
│ комитета │ │
│ г. Казани │ \\/
└────┬───────────┘ ┌──────────────────────┐
│ │Комитет экономического│
│ │ развития │ Отчетность
│ │ Исполнительного │<───────────────┐
│ │ комитета г. Казани │ │
│ └─────┬───────────┬────┘ │
│ │ │ │
│ \\/ \\/ │
│ ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │
│ │Структурные подразделения│ │ Администрации районов │ │
│ │Исполнительного комитета │ │Исполнительного комитета│ │
│ │ г. Казани │ │ г. Казани │ │
│ └───┬───────────────┬─────┘ └─────────────┬──────────┘ │
│ │ │ │ │
│ \\/ \\/ \\/ │
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ │Муниципальные│ │ Бюджетные │ │ Жилищно- │ │
│ │ предприятия │ │ учреждения │ │ коммунальное │ │
│ │ г. Казани │ │ г. Казани │ │ хозяйство │ │
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ │
│ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ │
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────┼────────┘ │ │ │
│
└ - - - - ┐ │ ┌ - - - - ┘ │
│
┌───────┴───────┴───────┴─────────┐ │
│ Муниципальное учреждение ├────────────┘
│"Казанский энергосервисный центр"│
└─────────────────────────────────┘
----- Контроль и отчетность
- - - Энергосберегающие мероприятия8.ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки данной Программы являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении";
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1995 N 472 "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года";
- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р;
- Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 N 588 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы";
- Закон Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. N 24-ЗРТ "Об утверждении программы "Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006 - 2010 годы";
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2005 N 634 "Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2000 - 2005 годы и меры по повышению энергоресурсоэффективности экономики Республики Татарстан на период до 2010 года";
- решение Казанского Совета народных депутатов от 30.06.2005 N 7-24 "Об итогах выполнения Программы энергоресурсосбережения г. Казани";
- Постановление Главы администрации г. Казани от 16.08.2005 N 2020 "Об итогах выполнения Программы энергоресурсосбережения г. Казани".
Заместитель Главы
Л.Н.АНДРЕЕВА