Приложение к Решению от 26.07.2008 г № 28/07 Заключение

Исполнение бюджета муниципального района по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов


Наименование показателя Рз ПРз Утверждено решением Совета Актанышского муниципального района "О бюджете Актанышского муниципального района на 2007 год", тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. Отклонение от первоначальной редакции Отклонение от действующей редакции Удельный вес в общей сумме расходов (в %)
первонач. ред. согласно отчету тыс. руб. (в %) тыс. руб. (в %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общегосударственные вопросы 20 625,3 19 332,6 19 332,6 -1 292,7 -6,3 0,0 0,0 4,0
Функционирование высшего должностного лица 01 02 983,2 1 002,5 1 002,5 19,3 2,0 0,0 0,0 0,2
Функционирование законодательного (представительного) органа государственной власти и местного самоуправления 01 03 4249,5 4253,1 4253,1 3,6 0,1 0,0 0,0 0,9
Функционирование местных администраций 01 04 10846,6 10713,8 10713,8 -132,8 -1,2 0,0 0,0 2,2
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 01 05 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов и органов надзора 01 06 2403,4 2403,4 2403,4 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,5
в том числе: КСП 457,3 457,3 457,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
ФБП 1946,1 1946,1 1946,1 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,4
Реализация полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 15 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 01 15 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Архив 01 15 278,8 278,8 278,8 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
Резервный фонд 01 13 3865,0 -3865,0 -100,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 600,0 2545,2 2545,2 1945,2 324,2 0,0 0,0 0,5
Органы внутренних дел 03 02 600,0 1765,3 1765,3 1165,3 194,2 0,0 0,0 0,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 150,7 150,7 150,7 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 629,2 629,2 629,2 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
Национальная экономика 400,0 9299,3 9299,3 8899,3 2224,8 0,0 0,0 1,9
Сельское хозяйство 04 05 400,0 9299,3 9299,3 8899,3 2224,8 0,0 0,0 1,9
Жилищнокоммунальное хозяйство 294,0 18835,0 18835,0 18541,0 6306,5 0,0 0,0 3,9
Жилищное хозяйство 05 01 15909,3 15909,3 15909,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 3,3
Фин. помощь на реализацию инвестиционной программы по теплоснабжению района 1125,0 1125,0 1125,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,2
Убытки по баням 05 02 244,0 244,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Инвентаризация муниципального жилья 05 02 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, предусмотренные на капитальный ремонт инженерных коммуникаций 05 02 1506,7 1506,7 1506,7 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,3
Образование 160235,5 196031,5 195990,2 35754,7 22,3 -41,3 -0,02 40,6
Дошкольное образование 07 01 29005,0 34259,0 34248,5 5243,5 18,1 -10,5 -0,03 7,1
Школы-детские сады, школы полные, неполные средние и средние 07 02 110808,4 129198,1 129170,8 18362,4 16,6 -27,3 -0,02 26,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 15113,1 25082,8 25079,3 9966,2 65,9 -3,5 -0,01 5,2
в том числе ДМШИ 4240,0 4923,7 4923,7 683,7 16,1 0,0 0,0 1,0
ДЮСШ 3702,0 7705,4 7705,4 4003,4 108,1 0,0 0,0 1,6
ЦДТ 4804,0 10214,3 10214,3 5410,3 112,6 0,0 0,0 2,1
ДЮКФП 2367,1 2239,4 2235,9 -131,2 -5,5 -3,5 -0,2 0,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 610,0 610,0 610,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
Другие вопросы в области образования 07 09 5309,0 6881,6 6881,6 1572,6 29,6 0,0 0,0 1,4
в том числе: содержание методкабинета 1809,0 3384,9 3384,9 1575,9 87,1 0,0 0,0 0,7
бухгалтерия 3500,0 3496,7 3496,7 -3,3 -0,1 0,0 0,0 0,7
Культура, кинематография и СМИ 9782,0 12901,4 12901,4 3119,4 31,9 0,0 0,0 2,7
Районный дом культуры 08 01 7416,0 10120,3 10120,3 2704,3 36,5 0,0 0,0 2,1
Библиотеки 08 01 1208,0 1951,7 1951,7 743,7 61,6 0,0 0,0 0,4
Обеспечение услугами библиотечного коллектора 08 01 718,0 -718,0 -100,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Кинематография 08 02 440,0 751,4 751,4 311,4 70,8 0,0 0,0 0,2
Телевидение и радиовещание 08 03 78,0 78,0 78,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0
Здравоохранение и спорт 34947,9 56126,1 55704,5 20756,6 59,4 -421,6 -0,8 11,6
Здравоохранение 09 01 26864,9 46412,2 45990,7 19125,8 71,2 -421,5 -0,9 9,5
Спорт и физическая культура 09 02 8083,0 8587,7 8587,6 504,6 6,2 -0,1 -0,001 1,8
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 1126,2 1126,2 1126,2 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,2
Социальная политика 23577,0 51619,4 51619,4 28042,4 в 2,2 раза 0,0 0,0 10,7
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 8422,0 9110,7 9110,7 688,7 8,2 0,0 0,0 1,9
Социальная поддержка населения в части предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 11964,0 39588,3 39588,3 27624,3 в 3,3 раза 0,0 0,0 8,2
Питание школьников 10 03 3191,0 2920,4 2920,4 -270,6 -8,5 0,0 0,0 0,6
Межбюджетные трансферты 52572,3 116019,9 116019,9 63447,6 120,7 0,0 0,0 24,1
Дотации бюджетам поселений из районного фонда сбалансированности бюджетов поселений 11 01 10077,3 10077,3 10077,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
Дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 41327,0 41327,0 41327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
Прочие дотации 11 01 63370,9 63370,9 63370,9 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 13,1
Субвенции на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 11 02 365,0 365,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 11 02 803,0 879,7 879,7 76,7 9,6 0,0 0,0 0,2
Всего 303 034,0 482 710,4 482 247,5 179 213,5 59,1 -462,9 0,1 100,0

Архив документов Республики Татарстан (c) 2024