Приложение к Решению от 26.07.2008 г № 28/07 Заключение

Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2007 год


Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено решением Совета Актанышского муниципального района "О бюджете Актанышского муниципального района на 2007 год", тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. Отклонение от первоначальной редакции Отклонение от действующей редакции Удельный вес в общей сумме расходов (в %)
первонач. ред. согласно отчету тыс. руб. (в %) тыс. руб. (в %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Центральная районная больница 055 26 864,9 47 538,4 47 116,9 20 252,0 75,4 -421,5 -0,9 9,8
Здравоохранение 055 09 01
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 01 11 178,6 32 791,0 32 791,0 21 612,4 193,3 0,0 0,0 6,8
Фельдшерскоакушерские пункты 055 09 01 8 100,2 6 040,3 6 040,3 -2 059,9 -25,4 0,0 0,0 1,3
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 055 09 01 1 102,1 1 126,2 1 126,2 24,1 2,2 0,0 0,0 0,2
ГУДО "АШИ" 057 4 240,0 4 923,7 4 923,7 683,7 16,1 0,0 0,0 1,0
Образование 057 07 02
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4 240,0 4 923,7 4 923,7 683,7 16,1 0,0 0,0 1,0
Районный дом культуры 057 08 9 782,0 12 901,4 12 901,4 3 119,4 31,9 0,0 0,0 2,7
Дома культуры 057 08 01 7 416,0 10 120,3 10 120,3 2 704,3 36,5 0,0 0,0 2,1
Библиотеки 057 08 01 1 926,0 1 951,7 1 951,7 25,7 1,3 0,0 0,0 0,4
Кинематография 057 08 02 440,0 751,4 751,4 311,4 70,8 0,0 0,0 0,2
Телевидение и радиовещание 057 08 03 78,0 78,0 78,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0
Отдел образования 074 155 484,5 185 712,8 185 671,5 30 187,0 19,4 -41,3 0,0 38,5
Образование 074 07 152 293,5 182 792,4 182 751,1 30 457,6 20,0 -41,3 0,0 37,9
Дошкольное образование 074 07 01 29 005,0 34 259,0 34 248,5 5 243,5 18,1 -10,5 0,0 7,1
Школы-сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 110 808,4 129 198,1 129 170,8 18 362,4 16,6 -27,3 0,0 26,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 7 171,1 12 453,7 12 450,2 5 279,1 73,6 -3,5 0,0 2,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 074 07 09 5 309,0 6 881,6 6 881,6 1 572,6 29,6 0,0 0,0 1,4
Другие вопросы в области социальной политики (питание школьников) 074 10 04 3 191,0 2 920,4 2 920,4 -270,6 -8,5 0,0 0,0 0,6
Управление сельского хозяйства 082 400,0 9 299,3 9 299,3 8 899,3 2 224,8 0,0 0,0 1,9
Мероприятия в области сельского хозяйства 082 04 05 400,0 9 299,3 9 299,3 8 899,3 2 224,8 0,0 0,0 1,9
Финансово-бюджетная палата 091 51 404,3 11 6721,3 11 6721,3 65 317,0 127,1 0,0 0,0 24,2
Обеспечение деятельности финансового органа 091 01 06 1 946,1 1 946,1 1 946,1 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,4
Дотации бюджетам поселений из районного фонда сбалансированности бюджетов поселений 091 11 01 10 077,3 10 077,3 10 077,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
Дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 091 11 01 41 327,0 41 327,0 41 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
Прочие дотации 11 01 63 370,9 63 370,9 63 370,9 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 13,1
ООО "Коммунремстройсервис" 132 244,0 17 278,3 17 278,3 17 034,3 6 981,3 0,0 0,0 3,6
Жилищное хозяйство 132 05 01 15 909,3 15 909,3 15 909,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 3,3
Фин. помощь на реализацию инвестиционной программы по теплоснабжению района 132 05 02 1 125,0 1 125,0 1 125,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,2
Убытки по баням 132 05 02 244,0 244,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
МРФ N 8 БТИ 132 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвентаризация муниципального жилья 132 05 02 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центр социальной защиты населения 148 8 422,0 9 110,7 9 110,7 688,7 8,2 0,0 0,0 1,9
Учреждения социального обслуживания населения 148 10 02 8 422,0 9 110,7 9 110,7 688,7 8,2 0,0 0,0 1,9
Филиал N 5 РЦМП 148 11 964,0 39 588,3 39 588,3 27 624,3 230,9 0,0 0,0 8,2
Социальная поддержка населения в части предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 148 10 03 11 964,0 39 588,3 39 588,3 27 624,3 230,9 0,0 0,0 8,2
ДЮСШ 164 3 702,0 7 705,4 7 705,4 4 003,4 108,1 0,0 0,0 1,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 3 702,0 7 705,4 7 705,4 4 003,4 108,1 0,0 0,0 1,6
МУ ЛДС "Лачын" 164 8 083,0 8 587,7 8 587,6 504,6 6,2 -0,1 0,0 1,8
Спорт и физкультура 164 09 02 8 083,0 8 587,7 8 587,6 504,6 6,2 -0,1 0,0 1,8
РОВД 177 600,0 1 765,3 1 765,3 1 165,3 194,2 0,0 0,0 0,4
Органы внутренних дел 177 03 02 600,0 1 765,3 1 765,3 1 165,3 194,2 0,0 0,0 0,4
Исполнительный комитет Актанышского муниципального района 301 16 560,6 15 814,9 15 814,9 -745,7 -4,5 0,0 0,0 3,3
Функционирование местных администраций 301 01 04 10 846,6 10 713,8 10 713,8 -132,8 -1,2 0,0 0,0 2,2
Резервные фонды 301 01 13 3 865,0 -3 865,0 -100,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 301 01 15 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Архив 01 15 278,8 278,8 278,8 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 301 01 15 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 301 01 15 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 301 01 15 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 301 03 09 150,7 150,7 150,7 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 301 03 10 629,2 629,2 629,2 #ДЕЛ/0 0,0 0,0 0,1
Расходы, предусмотренные на капитальный ремонт инженерных коммуникаций 301 05 02 1506,7 1506,7 1506,7 #ДЕЛ/0 0,0 0,0 0,3
Молодежная политика и оздоровление детей 301 07 07 610,0 610,0 610,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
Субвенции на реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 301 11 02 365,0 365,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 301 11 02 803,0 879,7 879,7 76,7 9,6 0,0 0,0 0,2
Совет Актанышского муниципального района 330 5 232,7 5 712,9 5 712,9 480,2 9,2 0,0 0,0 1,2
Функционирование высшего должностного лица 330 01 02 983,2 1 002,5 1 002,5 19,3 2,0 0,0 0,0 0,2
Функционирование законодательного органа государственной власти и местного самоуправления 330 01 03 4 249,5 4 253,1 4 253,1 3,6 0,1 0,0 0,0 0,9
Контрольно-счетная палата 330 01 06 457,3 457,3 457,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 303 034,0 482 710,4 482 247,5 179 213,5 59,1 -462,9 -0,1 100,0

Архив документов Республики Татарстан (c) 2024