Приложение к Решению от 06.12.2010 г № 20 Норматив
тыс. рублей
Наименование доходов | Код дохода | Сумма |
Безвозмездные поступления 200 00000 00 0000 000 411694,7 Субсидии бюджетам муниципальных образований 202 02000 00 0000 000 280390,9 Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 202 02024 05 0000 151 4283,7 Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района 202 02999 05 0000 151 108552,3 Субсидии на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время 202 02999 05 0000 151 167554,9 Субвенции бюджетам муниципальных образований 202 03000 00 0000 000 130891,6 Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 202 03003 05 0000 151 1749,0 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 202 03015 05 0000 151 1292,5 Субвенции на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений 202 03024 05 0000 151 1032,8 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 202 03024 05 0000 151 120594,9 Субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 202 03024 05 0000 151 236,9 Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению информационного обеспечения образовательных учреждений 202 03024 05 0000 151 2692,3 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере государственной молодежной политики 202 03024 05 0000 151 235,0 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере образования 202 03024 05 0000 151 235,0 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 202 03024 05 0000 151 470,0 Субвенции на реализацию государственных полномочий в области опеки и попечительства 202 03024 05 0000 151 811,9 Субвенции на реализацию государственных полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней, в том числе проведению профилактических прививок по эпидемическим показаниям, дератизация и дезинфекция в очагах эпидемического неблагополучия 202 03024 05 0000 151 1252,0 Субвенции на реализацию государственных полномочий в области архивного дела 202 03024 05 0000 151 53,3 Субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию административных комиссий 202 03024 05 0000 151 236,0 Иные межбюджетные трансферты 202 04000 00 0000 000 412,2 Межбюджетные трансферты, передаваемые на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 202 04005 05 0000 151 269,2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 202 04025 05 0000 151 143
Таблица 2
Межбюджетные трансферты,
получаемые из бюджета Республики Татарстан
в 2012 - 2013 годы
тыс. рублей
Наименование доходов | Код дохода | Сумма | |
2012 год | 2013 год | ||
Безвозмездные поступления 200 00000 00 0000 000 385160,8 367220,9 Субсидии бюджетам муниципальных образований 202 02000 00 0000 000 253883,2 235859,5 Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 202 02024 05 0000 151 4284,1 Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района 202 02999 05 0000 151 92653,8 95495,6 Субсидии на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время 202 02999 05 0000 151 156945,3 140363,9 Субвенции бюджетам муниципальных образований 202 03000 00 0000 000 131134,6 131218,4 Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 202 03003 05 0000 151 1755 1738,7 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 202 03007 05 0000 151 41,5 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 202 03015 05 0000 151 1324,9 1324,9 Субвенции на реализацию полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений 202 03024 05 0000 151 1122,3 1192,8 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 202 03024 05 0000 151 120594,9 120594,9 Субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 202 03024 05 0000 151 236,9 236,9 Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению информационного обеспечения образовательных учреждений 202 03024 05 0000 151 2696,7 2701,2 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере государственной молодежной политики 202 03024 05 0000 151 235 235 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере образования 202 03024 05 0000 151 235 235 Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 202 03024 05 0000 151 470 470 Субвенции на реализацию 202 03024 05 0000 151 811,9 811,9 государственных полномочий в области опеки и попечительства Субвенции на реализацию государственных полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней, в том числе проведению профилактических прививок по эпидемическим показаниям, дератизация и дезинфекция в очагах эпидемического неблагополучия 202 03024 05 0000 151 1321,2 1387,8 Субвенции на реализацию государственных полномочий в области архивного дела 202 03024 05 0000 151 53,3 53,3 Субвенции на реализацию государственных полномочий по образованию административных комиссий 202 03024 05 0000 151 236 236 Иные межбюджетные трансферты 202 04000 00 0000 000 143 143 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 202 04025 05 0000 151 143 143
Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета
Заинского муниципального района на 2011 - 2013 годы
тыс. рублей
2011 год | 2012 год | 2013 год |
Прогнозируемый общий объем доходов из них: 717158,7 723265,9 - собственные доходы 305464 338105,1 - Общий объем расходов 717158,7 723265,9 733654,2 Дефицит (-) профицит (+) бюджета 0 0 0
Прогноз
основных характеристик бюджета
Заинского муниципального района на 2011 - 2013 годы
2011 год | 2012 год | 2013 год |
Прогнозируемый общий объем доходов 750517,7 744013,7 755457,2 Общий объем расходов 750517,7 744013,7 755457,2 Дефицит (-) профицит (+) бюджета 0 0 0
Оценка
ожидаемого исполнения консолидированного бюджета
Заинского муниципального района за 2010 год
тыс. рублей
Наименование | Оперативный план | Ожидаемое исполнение |
ДОХОДЫ Налоги на прибыль (доходы) - Налог на доходы физических лиц 185624,6 185624,6 Налоги на имущество 37600 42600 - земельный налог 30100 35100 - налог на имущество физ. лиц 7500 7500 Налоги на совокупный доход 19323 19330 - единый налог на вмененный доход 13910 13910 - единый сельхозналог 163 170 - налог, взимаемый в связи с применением 5250 5250 упрощенной системы налогообложения Задолженность и перерасчеты по отмененным 85 налогам и сборам - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 84 01.01.2006) - прочие налоги и сборы 1 Госпошлина 6997 10500 Неналоговые доходы 31012 34804 Безвозмездные поступления 441419 441419 ВСЕГО ДОХОДОВ 721975,6 734362,6 РАСХОДЫ Общегосударственные расходы 62977,3 62977,3 Национальная оборона 1254,2 1254,2 Правоохранительная деятельность 4268,9 4268,9 Национальная экономика 2199 2199 Жилищно-коммунальное хозяйство 143578 143578 Образование 420416,3 420416,3 - образование 406094,3 406094,3 - молодежная политика 14322 14322 Культура 59362 59362 Здравоохранение и спорт - здравоохранение 67197,9 67197,9 - спорт 15165 15165 Социальная политика 11857 11857 Межбюджетные трансферты 0 0 ВСЕГО РАСХОДОВ 788275,6 788275,6 ДЕФИЦИТ -66300 -53913
Оценка
ожидаемого исполнения бюджета
Заинского муниципального района за 2010 год
тыс. рублей
Наименование | Оперативный план | Ожидаемое исполнение |
ДОХОДЫ Налоги на прибыль (доходы) 144938,6 144938,6 - Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход 19323 19330 - единый налог на вмененный доход 13910 13910 - единый сельхозналог 163 170 - налог, взимаемый в связи с применением 5250 5250 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 85 01.01.2006) 84 - прочие налоги и сборы 1 Госпошлина 6997 10500 Неналоговые доходы 18898 23462 Безвозмездные поступления 551144,5 551144,5 ВСЕГО ДОХОДОВ 741301,1 749375,1 РАСХОДЫ Общегосударственные расходы 40676,7 40676,7 Правоохранительная деятельность 4168,9 4168,9 Национальная экономика 0 0 Жилищно-коммунальное хозяйство 55632,8 55632,8 Образование 420416,3 420416,3 - образование 406094,3 406094,3 - молодежная политика 14514 14514 Культура 32995,4 32995,4 Здравоохранение и спорт - здравоохранение 67197,9 67197,9 - спорт 14999,8 14999,8 Социальная политика 11733,3 11733,3 Межбюджетные трансферты 139433,5 139433,5 ВСЕГО РАСХОДОВ 787254,6 787446,6 ДЕФИЦИТ -45953,5 -38071,5