Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 1285 Программа
Программа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение «Казэнерго» на 2005 год
| Наименование показателей | Ед. измерения | Программа на 2005 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Капитальный и текущий ремонт | млн. руб. | 160,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
| Выработка теплоэнергии собственными станциями | тыс. Гкал | 2104,1 | 937,4 | 268,1 | 91,5 | 807,1 |
| Реализация тепловой энергии - всего | тыс. Гкал | 6192,8 | 2678,9 | 855,9 | 452,8 | 2205,2 |
| в том числе населению | тыс. Гкал | 4318,3 | 1895,3 | 590,6 | 330,9 | 1501,5 |
| Капитальный ремонт | ||||||
| замена котлов | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| капитальный ремонт котлов | комплект | 45 | 5 | 14 | 13 | 13 |
| замена водоподогревателей | секций | 134 | 33 | 34 | 34 | 33 |
| ремонт водоподогревателей | секций | 304 | 111 | 89 | 52 | 52 |
| замена насосов | шт. | 45 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| ремонт насосов | шт. | 305 | 79 | 71 | 84 | 71 |
| ремонт электродвигателей | шт. | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ремонт фильтров химического водооборудования | шт. | 62 | 5 | 14 | 35 | 8 |
| ремонт зданий котельных и ЦТП | шт. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | км | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| Доходы от реализации тепловой энергии всего | млн. руб. | 1538,6 | 522,8 | 308,8 | 259,5 | 447,5 |
| в том числе от населения | млн. руб. | 939,0 | 263,1 | 217,8 | 208,8 | 249,3 |
| Расходы - всего | млн. руб. | 1530,9 | 533,7 | 291,0 | 226,3 | 479,9 |
| Средняя заработная плата | руб. | 8900 | 8800 | 8900 | 9000 | 8800 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 247,2 | 199,2 | 340,0 | 499,7 | 217,6 |
| Расходы на энергоресурсосбережение | млн. руб. | 34,4 | 4,2 | 11,4 | 11,5 | 7,3 |
| Экономия от внедрения энергосберегающих технологий | млн. руб. | 21,4 | 2,6 | 7,1 | 7,1 | 4,6 |
Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН