Приложение к Решению от 12.12.2011 г № 111 Программа
Цели, задачи и индикаторы оценки результатов программы
| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значение индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, млн руб. | |||
| базовый год | 2011 г. | 2015 г. | 2011 г. | 2015 г. | |||||
| 1. Стимулирование экономического развития путем создания стратегических "точек роста" на основе конкурентных преимуществ территории | 1.1. Развитие традиционных производств | ФГУП "ПО "Завод имени Серго" | 2011 2013 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 16,6 | 16,8 | 17,3 | 26,3 федеральный бюджет; 538,1 внебюджетные источники | |
| 2011 2015 | 180,2 федеральный бюджет | 93 федеральный бюджет | |||||||
| 2011 2015 | 211,1 внебюджетные источники | ||||||||
| 2011 2015 | 310 федеральный бюджет | 450 федеральный бюджет | |||||||
| ОАО "Зеленодольский фанерный завод" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 37,9 внебюджетные источники | 8 внебюджетные источники | ||
| ООО "ПФМК" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 5,5 внебюджетные источники | |||
| ЗАО "Васильевский стекольный завод" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 0,001 | 0,00 1 | 0,00 6 | 10 внебюджетные источники | 30 внебюджетные источники | ||
| ТК "Майский" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 60 внебюджетные источники | 310 внебюджетные источники | ||
| ОАО "Птицефабрика "Казанская" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 56 внебюджетные источники | |||
| ОАО "Красный Восток - Агро" Зеленодольский филиал | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 16,49 | 16,4 9 | 26,8 0 | 268,11 внебюджетные источники | |||
| КФХ "Марс" | 2011 2015 | Бюджетный эффект в год, млн руб. | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 1 внебюджетные источники | |||
| 1.2. Развитие новых производств | Создание производства вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) ПЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции | 2011 2012 | Вновь создаваемые рабочие места на конец периода, чел. | - | 54 | 124 | 510 внебюджетные источники | ||
| Строительство и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных материалов (ОАО "Золотой остров") | 2010 2012 | Вновь создаваемые рабочие места на конец периода, чел. | - | 84 | 384 | 315 внебюджетные источники | |||
| Строительство завода OSB плиты "Кроношпан" | 2010 2012 | Вновь создаваемые рабочие места на конец периода, чел. | - | 600 | 2600 | 2600 внебюджетные источники | |||
| Строительство технологической линии по производству гранул (пеллет) и топливных брикетов | 2012 2015 | Вновь создаваемые рабочие места на конец периода, чел. | - | 15 | 65 | 26 внебюджетные источники | |||
| 1.3. Малый бизнес | Сокращение временных издержек на взаимодействие с различными административными учреждениями в ходе процедуры согласований предпроектной и проектной документации на строительство, получения разрешения на строительство объекта и сдачи объекта в эксплуатацию | 2011 2013 | Доля субъектов малого предпринимательства в ВТП, % | 23,1 | 24,8 | 25,6 | 2,1 республиканский бюджет | ||
| Оптимизация процедуры получения градостроительного плана земельного участка, а также согласования с энергетической компанией | 2011 2013 | Доля субъектов малого предпринимательства в ВТП, % | 23,1 | 24,8 | 25,6 | 4,25 республиканский бюджет | |||
| Расширение возможности получения консультаций по вопросам регистрации прав собственности на объекты недвижимости по всем организациям, участвующим в процедуре | 2011 2015 | Объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом | 2129 | 3934 | 5552 | 2,05 республиканский бюджет | 0,6 республиканский бюджет | ||
| Организация консультаций как по пакету документов для регистрации, так и по процедурам подготовки таких документов | 2011 2015 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме ВТП, % | 21,4 | 22,3 | 25,1 | 2 республиканский бюджет | 1,5 республиканский бюджет | ||
| Создание возможности предварительной консультации по оформлению документов для регистрации нового бизнеса для начинающих предпринимателей. Активизация работы с начинающими предпринимателями, для которых заполнение заявления для регистрации нового предприятия и оформление учредительных документов представляет определенные сложности | 2011 2015 | 2,9 федеральный бюджет; 0,8 республиканский бюджет | |||||||
| Сокращение временных издержек и количества посещений административных учреждений в ходе процедуры получения земельного участка для строительства | 2011 2015 | 1,7 республиканский бюджет | 1,05 республиканский бюджет | ||||||
| 2. Развитие и наращивание экономического и производственного потенциала без нарушения экологического баланса, снижения качества окружающей среды и стабильности природных систем | Создание организационной, финансовой и информационной базы и механизмов, обеспечивающих практическую реализацию всего цикла привлечения, защиты и финансового сопровождения инвестиций | 2011 2015 | Объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом | 2129 | 3934 | 5552 | 6,2 федеральный бюджет; 3,8 республиканский бюджет | 5,8 федеральный бюджет; 3,3 республиканский бюджет | |
| Реализация комплекса мер по расширению использования государственного и муниципального имущества для развития производственной и инновационной деятельности малого предпринимательства за счет введения специальных условий передачи производственных площадей и технологического оборудования малым предприятиям на условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в лизинг, а также упрощения процедур и установления приемлемых нормативных сроков оформления разрешительной документации на ремонт и реконструкцию производственных объектов | 2011 2015 | 4,6 федеральный бюджет; 2,55 республиканский бюджет | 3,5 федеральный бюджет; 2,05 республиканский бюджет | ||||||
| Формирование инвестиционного имиджа посредством участия в инвестиционных выставках, семинарах, конференциях; публикаций в отечественных и зарубежных СМИ, в том числе электронных; выпуска информационных буклетов | 2011 2015 | 2,48 республиканский бюджет | 2,2 республиканский бюджет | ||||||
| Создание системы мониторинга инвестиционной и инновационной активности | 2011 2012 | 0,2 республиканский бюджет | |||||||
| Формирование единой общедоступной базы объектов незавершенного строительства, неиспользуемых производственных мощностей государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей акций | 2011 2012 | 1,4 республиканский бюджет | |||||||
| Обеспечение максимальной информационной открытости для начала собственного дела, включая публикацию на едином интернетпортале справочной информации о совершении необходимых действий и предоставлении конечного перечня необходимой документации, наличии обязательных требований со стороны органов исполнительной власти, возможности получения господдержки | 2011 2015 | 3,306 республиканский бюджет | 1,502 республиканский бюджет | ||||||
| Расширение рынка сбыта продукции предприятий малого бизнеса за счет увеличения возможности участия в проведении специализированных торгов по государственным закупкам, участия в создании торговых предприятий и др. | 2011 2015 | 1,7 республиканский бюджет | 0,05 республиканский бюджет | ||||||
| Формирование туристско-рекреационного кластера и индустрии гостеприимства в Зеленодольском муниципальном районе | |||||||||
| 3. Повышение качества жизни населения на основе эффективной реализации конкурентного потенциала и модернизации структуры экономики, обеспечивающих самодостаточность бюджета и интенсивную динамику социальноэкономического развития муниципального района | 3.1. Координация инфраструктурных инвестиций и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов стратегического развития территории и ресурсных ограничений, в том числе кадровых | Организация пресстуров по территории города и светских приемов дипломатических миссий; проведение культурных и спортивных мероприятий, а также продвижение спонсорских рекламных пакетов для них. Взаимодействие со знаменитостями из различных областей науки и культуры, музыки и театра, участие их в общественной жизни города | 2012 2013 | Количество проведенных пресстуров; дипломатических миссий; проведение культурных и спортивных мероприятий, шт. | Данные уточняются | 1 - местный бюджет | 1 - местный бюджет | ||
| Реконструкция астрономической обсерватория имени В.П.Энгельгардта Казанского (Приволжского) университета (АОЭ) | 2012 2013 | Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации, чел. | 15 | 25 | 37 | 1 республиканский бюджет | |||
| Стимулирование производств, использующих высокоэффективные энергосберегающие технологии в области ЖКХ. Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства. Обеспеченность жильем, пути решения связанных с этим проблем | |||||||||
| 4. Повышение качества жизни населения на основе эффективной реализации конкурентного потенциала и модернизации структуры экономики, обеспечивающих самодостаточность бюджета и интенсивную динамику социальноэкономического развития муниципального района | 4.1. Сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни населения с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала | Разработка программы выделения дополнительных преференций предприятиям, выпускающим энергоэффективную бытовую технику класса А+, А++ (разработка предложений по уменьшению налоговой нагрузки на предприятия в части муниципального ведения) | 2011 2012 | Количество принятых и реализованных программ, шт. | Данные уточняются | ||||
| Разработка программы увеличения темпов строительства к 2015 году (комплексное освоение территорий в целях жилищной застройки, развитие инфраструктуры) | 2011 2012 | Количество принятых и реализованных программ, шт. | Данные уточняются | ||||||
| Разработка проектов, по которым строительство объектов соцкультбыта, дорог и внешних сетей будет финансировать федеральный бюджет | 2011 2012 | Количество принятых и реализованных программ, шт. | Данные уточняются | ||||||
| Разработка программы предоставление ведущим Зеленодольским застройщикам муниципальных гарантий по банковским кредитам для инженерного обустройства территорий | 2011 2012 | Количество принятых и реализованных программ, шт. | Данные уточняются | ||||||
| Разработка программ поддержки инфраструктурного развития площадок комплексного освоения территорий в рамках Целевых Программ | 2011 2013 | Количество принятых и реализованных программ, шт. | Данные уточняются | ||||||
| Капитальный ремонт жилых зданий | 2011 2020 | Площадь многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 65% (нуждающихся в капитальном ремонте, тыс. кв. м | 1261,6 | 842,2 | 422,8 | 48,9 - местный бюджет; 192,6 республиканский бюджет; 19,6 федеральный бюджет; 73,8 - средства собственников | С 2012 - 2020 годы 5183,5 все виды бюджетов | ||
| Установка общедомовых приборов учета | 2011 2015 | Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла, % | 43 | 100 | 100 | 76,1 - средства собственников | |||
| Здравоохранение | |||||||||
| 5. Повышение эффективности и доступности медицинской помощи населению | Сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала | Открытие Call-центра | 2011 | Открытие Call-центра | 0 | 1 | 1 - местный бюджет; 1,5 республиканский бюджет; 3,5 федеральный бюджет | ||
| Информатизация системы здравоохранения | 2011 | 2,5 - местный бюджет 12,4 республиканский бюджет; 38,2 федеральный бюджет | |||||||
| Капитальный ремонт родильного дома, Васильевской районной больницы и др. | 2011 2013 | Младенческая смертность на 1000 человек, родившихся живыми Материнская смертность на 100 тыс. чел., родившихся живыми Своевременность поступления беременных под наблюдение женской консультации, % | 6/0/ 95 | 5/0/ 100 | 9,2 - местный бюджет; 73,1 республиканский бюджет; 170,6 федеральный бюджет | ||||
| Приобретение оборудования | 2013 | Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения, чел. | -0,004 | 0 | 3 | 80,6 республиканский бюджет; 188 федеральный бюджет | |||
| Строительство инфекционной больницы | 2013 2014 | Смертность от туберкулеза, на 1000 человек населения | 12 | 9,5 | 25,1 республиканский бюджет; 54,9 федеральный бюджет | ||||
| Строительство гемодиализного центра | 32,0 республиканский бюджет; 68,6 федеральный бюджет | ||||||||
| Приобретение здания для взрослой поликлиники | 2014 | Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста | 180 | 160 | 9,0 республиканский бюджет; 12,6 федеральный бюджет | ||||
| Строительство кожновенерологического диспансера | 2015 | 25,5 республиканский бюджет; 54,9 федеральный бюджет | |||||||
| Образование | |||||||||
| 6. Повышение уровня образования, развитие платных образовательных услуг, обеспечение их доступности | Сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала | Строительство нового детского сада | 2013 2014 | Обеспеченность дошкольными учреждениями/ Охват платным образованием дошкольников | 84,2/37 | 87/ 40 | 100/ 60 | 4 - местный бюджет; 44,5 республиканский бюджет; 173,5 федеральный бюджет | |
| Строительство новой школы | 2014 2015 | Охват образованием | 98,7 | 98,7 | 100 | 3 - местный бюджет; 29,1 республиканский бюджет; 67,9 федеральный бюджет | |||
| Решение проблем пожарной безопасности | 2011 | Соответствие помещений образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности | 78 | 100 | 100 | 5 - местный бюджет; 19,6 республиканский бюджет; 45,9 федеральный бюджет | |||
| Капитальный ремонт школ и детских садов | 2013 2014 | Обеспеченность дошкольными учреждениями | 93 | 100 | 5 - местный бюджет; 27 республиканский бюджет; 63 федеральный бюджет | ||||
| Возврат перепрофилированных зданий ДОУ | 2012 2015 | 4 - местный бюджет; 27,2 республиканский бюджет; 63,3 федеральный бюджет | |||||||
| Приобретение оборудования и периодической печати | 2011 | 0,2 - местный бюджет; 1,8 республиканский бюджет | |||||||
| 7. Экологическая безопасность | Развитие и наращивание экономического и производственного потенциала без нарушения экологического баланса, снижения качества окружающей среды и стабильности природных систем | Строительство мусоросортировочной линии | 2011 2013 | 7,5 республиканский бюджет; 8,73 - средства инвестора | |||||
| Строительство и реконструкция очистных сооружений в с. Бишня, п. Октябрьский, с. Айша, п.г.т. Нижние Вязовые, с. Бело-Безводное, п. Новониколаевский, с. Свияжск | 2011 2013 | Соответствие воды питьевым качествам | 75 | 80 | 100 | 1 - местный бюджет | |||
| Реконструкция биологических очистных сооружений г. Зеленодольска, доведение качества сбрасываемых сточных вод до условно чистых | 2012 | Соответствие воды питьевым качествам | 75 | 80 | 100 | 1 - местный бюджет | |||
| Строительство ливневой канализации в г. Зеленодольске, п.г.т. Васильево, с. Осиново | 2012 | Соответствие воды питьевым качествам | 75 | 80 | 100 | 3 - местный бюджет | |||
| Транспорт | |||||||||
| 8. Формирование эффективной транспортной системы. Развитие дорожного хозяйства, ремонт и строительство новых дорог | Координация инфраструктурных инвестиций и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов стратегического развития территории и ресурсных ограничений, в том числе кадровых | Реконструкция и строительство дорожной сети республиканского и федерального значения | 2011 2015 | Доля дорог с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативам, % | 93,7 | Сумма финансирования из республиканского федерального бюджетов - в соответствии с принятием Республиканских и Федеральных программ | Сумма финансирования из республиканского федерального бюджетов - в соответствии с принятием Республиканских и Федеральных программ | ||
| Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра | 2011 2013 | Достижение логистического грузооборота, 400 тонн/год Достижение оборота порта, 200 тонн/год | 900 республиканский бюджет; 1800 федеральный бюджет; 3300 - средства инвесторов | 1600 республиканский бюджет; 4000 федеральный бюджет; 6600 - средства инвесторов | |||||
| Строительство логистического центра "Тандер" | 2011 2013 | 10 республиканский бюджет; 20 федеральный бюджет; 300 - средства инвесторов | 20 республиканский бюджет; 50 федеральный бюджет; 600 - средства инвесторов | ||||||
| Строительство путепровода в г. Зеленодольске | 2011 2013 | 440 - средства инвесторов | |||||||
| Повышение обеспеченности автобусами | 2011 2013 | 150 - средства инвесторов | |||||||
| Повышение обеспеченности домашними телефонами | 2011 2013 | Обеспеченность домашними телефонами | 60,72 | 100 - средства инвесторов | |||||
--------------------------------
<*> - объемы финансирования за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов представлены справочно.