Приложение к Приказу от 01.03.2012 г № 147 Программа
Ведомственная целевая программа «Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям населения, осуществляемой министерством труда, занятости и социальной защиты республики татарстан» на 2012 — 2014 годы паспорт ведомственной целевой программы «Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям населения, осуществляемой министерством труда, занятости и социальной защиты» на 2012 — 2014 годы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее - Министерство) | ||||
| Наименование Программы | "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям населения, осуществляемой Министерством труда, занятости и социальной защиты" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) | ||||
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан А.Р.Шафигуллин | ||||
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение эффективности программ борьбы с бедностью. Задачей Программы является усиление адресности предоставления мер социальной поддержки в целях эффективного использования бюджетных средств с одновременным обеспечением поэтапного роста доходов граждан | ||||
| Характеристика программных мероприятий | Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности мер социальной поддержки и использования бюджетных средств, усиление социальной поддержки беднейших слоев населения | ||||
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы | ||||
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе составляет 481 370,6 тыс. рублей. На 2012 год - 152 200,0 тыс. рублей; на 2013 год 160 571,0 тыс. рублей; на 2014 год - 168 599,6 тыс. рублей за счет расходов, предусмотренных по ведомству "Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан" по разделу "Социальное обеспечение населения" | ||||
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (индикаторы оценки результата) и показатели бюджетной эффективности Программы | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. Отношение численности граждан, доходы которых доведены до величины прожиточного минимума и выше за счет предоставления мер социальной поддержки к общей численности малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты, % | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | |
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, а также отдельных категорий малооплачиваемых категорий работающих граждан в республике приняты ряд нормативных правовых актов, предусматривающих оказание государственной социальной помощи гражданам в связи с тяжелым материальным положением или в связи с трудной жизненной ситуацией, а также оказание адресной поддержки малооплачиваемым работающим гражданам, пенсионерам, способствующих улучшению их качества жизни.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 N 541 "О государственной социальной помощи в Республике Татарстан" в течение года 2010 года материальную помощь получили 17322 человека, средний размер выплаты на одного человека составил в текущем году 2604 руб. Из бюджета Республики Татарстан на эти цели было направлено 45,0 млн рублей.
Кроме того, в рамках Республиканской целевой программы "Социальная поддержка неработающих пенсионеров и укрепление материально-технической базы социальных учреждений, осуществляемые в 2010 году на территории Республики Татарстан с привлечением субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.06.2010 N 487 "О реализации в 2010 году на территории Республики Татарстан социальной программы с привлечением субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации", была оказана адресная социальная помощь 636 неработающим пенсионерам, получающим трудовые пенсии по старости и по инвалидности, на общую сумму 3016,4 тыс. рублей.
Одновременно продолжалась работа по организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан, в результате которой получили путевки: 4338 работников бюджетных учреждений Республики Татарстан, 1186 человек из числа лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. На указанные цели с учетом возвратных средств направлено 96,3 млн рублей.
С 2011 года республика участвует в эксперименте, проводимом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в системе социальной поддержки малоимущих категорий граждан.
Целью внедрения технологии оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта является повышение качества жизни малоимущих семей путем активизации их адаптивных возможностей, повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения.
Разработка Программы социальной адаптации семьи, на основе которой составляется социальный контракт, позволяет реализовать индивидуальный подход при определении условий оказания социальной помощи.
В целом по республике было заключено 244 социальных контракта с семьями, имеющими в своем составе неработающих трудоспособных членов семьи, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан.
Однако, несмотря на принимаемые меры количество граждан, претендующих на получение мер социальной поддержки, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в 2011 году составило 76042 человека.
В целях повышения уровня доходов населения и сокращения численности малоимущих граждан разработана настоящая Программа.
Программные мероприятия будут в полной мере соответствовать полномочиям Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, установленным Положением о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2007 N 388 "Вопросы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан", и могут в полном объеме быть выполнены Министерством и специалистами территориальных органов социальной защиты и филиалов Государственного казенного учреждения "Республиканский центр материальной помощи" (компенсационных выплат).
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является повышение эффективности программ борьбы с бедностью.
Основным показателем конечного результата реализации программы является увеличение численности граждан, доходы которых достигли величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан, или превысили его за счет предоставления им мер социальной поддержки, в том числе государственной социальной помощи.
Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу усиления адресности предоставления мер социальной поддержки в целях эффективного использования бюджетных средств с одновременным обеспечением поэтапного роста доходов граждан.
Решение поставленной задачи должно быть основано на принципах адресности, гуманности, доступности, эффективности, профилактической направленности, дискретности.
III.Срок реализации программы
Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.
IV.Перечень программных мероприятий, ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Наименование субъекта бюджетного планирования | |||||||||||||
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | |||||||||||||
Наименование ВЦП: "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям населения, осуществляемой Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан" на 2012 - 2014 годы | |||||||||||||
Цель | Задачи | Наименование мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Года | Значения индикаторов | Финансирование, тыс. рублей | |||||||
Всего | |||||||||||||
Всего | ФОТ | Текущие затраты | Капитальные вложения | суб- сидии | суб- венции | прочие расходы | |||||||
коды бюджетной классифи- кации | 211, 212, 213 | 221, 222, 223, 225, 340, 224 | 310, 320 | 240 | 262 | ||||||||
Повышение эффективности программ борьбы с бедностью | Усиление адресности предоставле- ния мер социальной поддержки в целях эффективного использования бюджетных средств с одновременным обеспечением поэтапного роста доходов граждан | Оказание адресной социальной помощи в виде денежных выплат (материальной помощи) | Отношение численности граждан, доходы которых доведены до величины ПМ и выше за счет предоставле- ния мер социальной поддержки к общей численности малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты | 2012 | 25,2 | 51000,00 | 51000,00 | ||||||
2013 | 25,5 | 53805,00 | 53805,00 | ||||||||||
2014 | 25,8 | 56495,30 | 56495,30 | ||||||||||
Организация санаторно- курортного лечения | Количество выданных путевок | 2012 | 5145 | 101200,00 | 101200,00 | ||||||||
2013 | 5407 | 106766,00 | 106766,00 | ||||||||||
2014 | 5677 | 112104,30 | 112104,30 | ||||||||||
ИТОГО: | 2012 | 152200,00 | |||||||||||
ИТОГО: | 2013 | 160571,00 | |||||||||||
ИТОГО: | 2014 | 168599,60 | |||||||||||
V.Социально-экономические последствия выполнения программы
Итоги реализации Программы в целом прогнозируются как повышение эффективности вложения бюджетных средств в целях повышения качества и достойного уровня жизни беднейших слоев населения.
Экономическая эффективность и результативность реализации Программы в основном зависят от степени достижения целевых показателей, приведенных в разделе IV данной Программы, и подразумевает увеличение численности граждан, доходы которых достигли величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан, или превысили его за счет предоставления им мер социальной поддержки, в том числе государственной социальной помощи.
Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть представлена следующими видами:
прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы;
косвенная экономическая эффективность - снижение потерь в экономике.
Внешними рисками реализации Программы являются:
отсутствие финансирования или недостаточное финансирование из средств республиканского бюджета.
Внутренним риском реализации Программы является недостаточная квалификация сотрудников территориальных органов социальной защиты, филиалов Государственного казенного учреждения "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)", связанная, в основном с текучестью кадров, обусловленной низкой заработной платой.
Для снижения вероятности неблагополучного воздействия внешнего риска, связанного с отсутствием или недостаточностью финансирования Программы, планируется осуществление постоянного взаимодействия с Министерством финансов Республики Татарстан.
Для снижения вероятности неблагополучного воздействия внутреннего риска планируется:
осуществление выездных проверок в муниципальные образования республики по вопросам оказания государственной социальной помощи;
направление сотрудников территориальных органов социальной защиты, филиалов Государственного казенного учреждения "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)" на курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственной социальной помощи.
VI.Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах текущего бюджетного финансирования отрасли "Социальная защита Республики Татарстан" по разделу "Социальная политика".
Государственная социальная помощь осуществляется путем выплаты денежных средств (материальной помощи) и предоставления путевок на санаторно-курортное лечение.
Основными показателями эффективного расходования бюджетных средств является увеличение численности граждан, доходы которых достигли величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан, или превысили его, а также улучшение социального самочувствия и повышение качества жизни работающих граждан, отнесенных к категории малооплачиваемых.
VII.Обоснование ресурсного обеспечения
Общий объем финансирования Программы составляет 481 370,6 тыс. рублей, в т.ч. на 2012 год - 152 200,0 тыс. рублей; на 2013 год - 160 571,0 тыс. рублей; на 2014 год - 168599,6 тыс. рублей.
В том числе:
на оказание малоимущим гражданам, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной социальной помощи в виде денежных выплат (материальной помощи) на 2012 год - 51 000,0 тыс. рублей; на 2013 год - 53 805,0 тыс. рублей; на 2014 год - 56 495,3 тыс. рублей;
на организацию санаторно-курортного лечения: на 2012 год - 101 200,0 тыс. рублей; на 2013 год - 106 766,0 тыс. рублей; на 2014 год - 112 104,30 тыс. рублей.
Расчет финансовых затрат, необходимых для реализации Программы произведен на основе фактических данных о количестве получателей государственной социальной помощи, а также сведений о доходах семей, содержащихся в банке данных адресной социальной защиты населения, имеющемся в органах социальной защиты.
Предусматриваемые затраты за счет текущего финансирования отрасли позволят достичь основных показателей степени решения задачи.
| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Отношение численности граждан, доходы которых доведены до величины ПМ и выше за счет предоставления мер социальной поддержки к общей численности малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты, % | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,8 |
| Количественные показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Организация санаторно-курортного лечения, количество путевок | 4831 | 5145 | 5407 | 5677 |
VIII.Система управления реализацией программы
Порядок реализации Программы, ее ресурсного обеспечения, контроль хода выполнения мероприятий устанавливается Министерством. Министерство самостоятельно определяет механизм реализации мероприятий и работ, предусмотренных в Программе, в рамках выделенных средств бюджета Республики Татарстан и в соответствии с действующим законодательством.
В реализации Программы будут принимать участие:
отдел планирования и финансирования Министерства;
отдел методологии мер социальной поддержки Министерства;
отдел формирования социального регистра населения Министерства;
отдел предоставления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства;
территориальные органы социальной защиты Министерства;
филиалы Государственного казенного учреждения "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)" в муниципальных районах (городских округах) Республики Татарстан.
Отдел планирования и финансирования Министерства обеспечивает формирование смет расходов средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, а также своевременное и в полном объеме финансирование мероприятий Программы;
отдел методологии мер социальной поддержки Министерства осуществляет методическое руководство деятельности территориальных органов социальной защиты по реализации мероприятий Программы и обеспечивает предоставление ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Программы в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан;
отдел формирования социального регистра населения и отдел предоставления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обеспечивают предоставление сведений, необходимых для расчета индикаторов оценки результата реализации Программы;
территориальный орган социальной защиты по месту жительства (пребывания) заявителя осуществляет: прием заявлений, документов о доходах граждан, иных документов подтверждающих, тяжелое материальное положение или трудную жизненную ситуацию; проводит комиссионное обследование материально-имущественного положения; выносит решение об оказании адресной социальной в виде денежной выплаты (материальной помощи), формирует отчет через информационно-аналитическую систему централизованного сбора отчетности мониторинга деятельности бюджетного учреждения по исполнению Программы.
Филиал Государственного казенного учреждения "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)" по месту жительства (пребывания) заявителя на основании решения территориального органа социальной защиты об оказании адресной социальной в виде денежной выплаты (материальной помощи) перечисляет денежные средства на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях, или через организации связи.
В Программу в установленном порядке могут вноситься дополнения и изменения.