Постановление от 02.05.2012 г № 183
Об утверждении Целевой программы «Культура, традиции, народное творчество в Кайбицком муниципальном районе»
В целях сохранения, развития и формирования культуры народов района, народного творчества, самобытных семейных традиций, информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни Кайбицкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую Целевую "Культура, традиции, народное творчество в Кайбицком муниципальном районе" (далее - Программа).
2.Финансово-бюджетной палате осуществить финансирование соответствующих мероприятий указанной Программы за счет средств бюджета Кайбицкого муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Ф.Ш.Бикбову.
А.Н.МАКАРОВ
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр по культурно-досуговому обслуживания населения"
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ, НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В КАЙБИЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" НА 2012 ГОД
Целевая программа
"Культура, традиции, народное творчество" на 2012 год
Паспорт целевой программы "Культура, традиции,
народное творчество" на 2012 год
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел культуры Кайбицкого муниципального района |
| Наименование Программы | Целевая программа. "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2012 год (далее - Программа) |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Создание условий для разностороннего развития культуры |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Сохранение, развитие и формирование народной культуры и культуры района, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития Кайбицкого района, создания единого социокультурного пространства, информирование населения Кайбицкого района о событиях в культурной и общественной жизни |
| Задачи Программы | 1. Сохранение и развитие народных культурных традиций Кайбицкого района путем вовлечения населения к участию в праздничных мероприятиях. 2. Развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей Кайбицкого района. 3. Информирование населения Кайбицкого района о событиях в культурной и общественной жизни |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на сохранение, развитие и формирование районных культурных традиций, традиций народной культуры района, самобытных семейных традиций. Предусматривается организация районных мероприятий, концертов, конкурсов для различных категорий жителей района, способствующих сближению населения разных поколений, воспитанию у молодых жителей чувства патриотизма и любви к малой родине, сохранению исторической памяти о достижениях в различных отраслях, о событиях в культурной и общественной жизни |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования | Местный бюджет 14 856 000 р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической Эффективности | Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; - сохранение культурных традиций; - рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2012 года изменятся следующим образом: - увеличится количество посещений районных праздничных, культурно-досуговых мероприятий на 13% по сравнению с уровнем 2011 года; - увеличится количество участников ежегодных районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок до человек 1500; - количество детей, участвующих в международных, региональных, районных смотрах и фестивалях удастся сохранить на прежнем уровне. Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Кайбицкого района, в том числе подрастающего поколения |
| Исполнители и участники Программы | Отдел культуры Муниципальное бюджетное учреждение "Центр по культурно-досуговому обслуживания населения" (далее МБУ ЦКДОН) |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, районных и народных праздников, традиционных праздников Кайбицкого района, концертов, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни населения.
2.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования Кайбицкого района, оценка рисков ее реализации
Данная Программа позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения районных культурных мероприятий, информирование населения Кайбицкого района о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни.
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения районных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий
3.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.
┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐ │ N │ Название мероприятия │ Сроки │ Стоимость │Источник│ │ │ │исполнения │ (руб.) │финанси-│ │ │ │ │ │рования │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │1. │Оплата труда: │2012 │ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │Кайбицкий МБУ "ЦКДОН" │ │1 133 800 р.│ │ │ │- директор │ │ │ │ │ │- методист │ │ │ │ │ │- хореограф │ │ │ │ │ │- художественный руководитель │ │ │ │ │ │- режиссер │ │ │ │ │ │- художник │ │ │ │ │ │- автоклуб │ │ │ │ │ │- аккомпаниатор │ │ │ │ │ │- водитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сельские филиалы МБУ "ЦКДОН" │ │2 566 800 р.│ │ │ │- заведующие филиалом (37 ед.) │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │2. │Обеспечение условий для работы по│2012 │ │МБ │ │ │культурно-досуговому обслуживанию│ │ │ │ │ │населения: │ │ │ │ │ │- техничка │ │1 225 800 р.│ │ │ │- оператор котельной │ │537 000 р. │ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │5 463 400 р.│ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ Начисление│ │1 649 900 р.│ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │ Приобретение инвентаря оборудования для каждого филиала │ ├───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤ │1. │Приобретение необходимого инвентаря│2012 │1 319 400 р.│МБ │ │ │и оборудования для обслуживания│ │ │ │ │ │населения: │ │ │ │ │ │- аппаратура (1 ед.) │ │ │ │ │ │- светомузыка (1 ед.) │ │ │ │ │ │- бильярд (1 ед.) │ │ │ │ │ │- музыкальные инструменты │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │2. │Необходимые канцтовары │2012 │140 000 р. │МБ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │1 459 400 р.│ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │ Коммунальные и прочие услуги │ ├───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤ │1. │Выплата субсидий │2012 │157 900 р. │МБ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │2. │Телефон │2012 │70 000 р. │МБ │ │ │Интернет │ │10 000 р. │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │3. │Электроэнергия │2012 │550 000 р. │МБ │ │ │Газ │ │1 123 800 р.│ │ │ │Вода │ │28 800 р. │ │ │ │Тепло │ │500 000 р. │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │4. │Банковские услуги │2012 │5000,0 р. │МБ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │5. │Транспортные услуги │2012 │40300 р. │МБ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │2 485 800 р.│ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │ Проведение ремонтных работ в сельских клубах и РДК │ ├───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤ │1. │Текущий и капитальный ремонт │2012 │2 270 100 р.│МБ │ │ │Филиал N 33 М. │ │ │ │ │ │Кайбицкий СДК │ │ │ │ │ │Филиал N 9 │ │ │ │ │ │Кушманский СДК │ │ │ │ │ │Филиал N 29 │ │ │ │ │ │Чутеевский СДК │ │ │ │ │ │Филиал N 7 │ │ │ │ │ │Муралинский СДК │ │ │ │ │ │Филиал N 28 │ │ │ │ │ │Турминский СК │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │2 270 100 р.│ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │ Заготовка угля │ ├───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤ │1. │Р. Берлибашский СК │2012 │593 400 р. │МБ │ │ │Б. Куланский СК │ │ │ │ │ │Каргалинский СК │ │ │ │ │ │М. Подберезенский СК │ │ │ │ │ │Баймурзинский СК │ │ │ │ │ │Плетеневский СК │ │ │ │ │ │Полева-Буинский СК │ │ │ │ │ │Молькеевский СДК │ │ │ │ │ │Янсуринский СК │ │ │ │ │ │Ст. Тябердинский СК │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │593 400 р. │ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │ Основные мероприятия │ ├───┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤ │1. │- 8 марта │2012 │804 000 р. │МБ │ │ │- Республиканский конкурс│ │ │ │ │ │"Созвездие - Йолдызлык 2012" │ │ │ │ │ │- День района │ │ │ │ │ │- День защитников Отечества │ │ │ │ │ │- Акция "Мы за здоровый образ│ │ │ │ │ │жизни" │ │ │ │ │ │- Молодежный сабантуй │ │ │ │ │ │- Проведение мероприятия,│ │ │ │ │ │посвященного 67-й годовщине Великой│ │ │ │ │ │Отечественной войны │ │ │ │ │ │- Сабантуй │ │ │ │ │ │- Новый год │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │2. │Подписка │2012 │130 000 р. │ │ ├───┴───────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ │ ИТОГО:│ │934 000 р. │ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤ │Итого выделено бюджетных средств для Кайбицкого МБУ "ЦКДОН": 14 856 000│ │р. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Начальник отдела культуры
Р.Р.СУНГАТУЛЛИНА