Приложение к Решению от 27.08.2012 г № 54-РС Прогноз
Прогноз социально-экономического развития лаишевского муниципального района на 2013 год и период до 2015 года
┌──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐ │ N п/п│ Показатели │ Единица │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ Прогноз │ │ │ │измерения│ Отчет │ Отчет │ Оценка ├───────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ ├──────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │1.1 │Численность постоянного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения (среднегодовая) │тыс. чел.│ 36,51 │ 36,66 │ 36,80 │ 36,85 │ 36,90 │ 36,95 │ │1.1.1 │темп роста к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году │ % │ 98,73 │ 100,41 │ 100,38 │ 100,14 │ 100,14 │ 100,14 │ │1.2 │Валовой территориальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукт - всего (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │действующих ценах) │ млн руб.│ 8244,54 │ 9677,29 │ 10006,32 │ 10386,56 │ 10843,57 │ 11985,20 │ │1.2.1 │темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 112,50 │ 113,12 │ 111,49 │ 106,58 │ 102,25 │ 111,36 │ │1.3. │Доля малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бизнеса в валовом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │территориальном продукте │ % │ 19,67 │ 19,20 │ 21,69 │ 22,34 │ 23,89 │ 25,38 │ │1.4. │Доля инновационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производств в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленного производства │ % │ 0,24 │ 0,28 │ 0,30 │ 0,34 │ 0,37 │ 0,40 │ │1.5. │Объем отгруженных товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственного производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненных работ и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственными силами - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в действующих ценах) │тыс. руб.│10338328,00│12560468,00│13012480,00│16368422,00│22456720,00│25000000,00│ │1.5.1 │темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 113,70 │ 132,87 │ 105,21 │ 125,43 │ 136,27 │ 111,22 │ │1.5.2 │индекс-дефлятор к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему году │ % │ 114,50 │ 116,70 │ 105,80 │ 100,90 │ 107,60 │ 106,20 │ │1.6 │Объем отгруженных товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственного производства по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │малым и средним предприятиям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в действующих ценах) │тыс. руб.│ 2189344,70│ 1930987,00│ 2170370,80│ 2320357,50│ 2590528,90│ 3041843,80│ │1.6.1 │темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 167,40 │ 91,15 │ 111,23 │ 112,10 │ 104,69 │ 118,97 │ │1.6.2 │индекс-дефлятор к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему году │ % │ 114,50 │ 116,70 │ 105,80 │ 100,90 │ 107,60 │ 106,20 │ │1.7 │Валовая продукция сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства во всех категориях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйств (в действующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах) │тыс. руб.│ 3602443,00│ 4322932,00│ 5403665,00│ 7386809,00│ 7748763,00│ 8112955,00│ │1.7.1 │темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 80,70 │ 116,00 │ 110,00 │ 131,00 │ 100,00 │ 100,00 │ │1.8 │Индекс производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства во всех категориях│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйств │ % │ 70,40 │ 120,60 │ 113,20 │ 125,90 │ 100,00 │ 100,00 │ │1.9 │Объем инвестиций в основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитал за счет всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников финансирования (в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │действующих ценах) │тыс. руб.│ 3841964,00│12923400,00│14060700,00│15143300,00│ 6234500,00│ 6720791,00│ │1.9.1 │темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 132,60 │ 335,14 │ 109,81 │ 108,10 │ 41,25 │ 108,41 │ │1.10 │Оборот розничной торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(во всех каналах реализации)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в действующих ценах) │тыс. руб.│ 1529180,00│ 1691449,00│ 1798010,00│ 1887911,00│ 1993634,00│ 2107271,00│ │1.10.1│темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │ % │ 106,80 │ 102,50 │ 109,80 │ 104,00 │ 106,50 │ 106,10 │ │1.11 │Объем платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению (в действующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах) │тыс. руб.│ 515834,00 │ 529085,00 │ 555539,00 │ 586094,00 │ 621846,00 │ 666699,00 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.11.1│темп роста в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах к предыдущему году │тыс. руб.│ 128,10 │ 102,60 │ 108,10 │ 102,80 │ 107,30 │ 107,40 │ │1.12 │Численность трудовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │тыс. чел.│ 23,20 │ 23,30 │ 23,33 │ 23,35 │ 23,36 │ 23,37 │ │1.13 │Численность занятых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономике (среднегодовая) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │тыс. чел.│ 16,30 │ 16,35 │ 16,40 │ 16,44 │ 16,46 │ 16,50 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.13.1│работников по малым и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средним предприятиям │ чел. │ 3170 │ 3166 │ 3224 │ 3282 │ 3312 │ 3342 │ │1.13.2│работников бюджетной сферы │ чел. │ 3279 │ 2942 │ 2927 │ 2918 │ 2915 │ 2913 │ │1.14 │Фонд заработной платы - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │тыс. руб.│ 2931324,00│ 3447730,00│ 4233813,00│ 4890054,00│ 5672462,00│ 6608418,00│ │1.14.1│по малым и средним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │тыс. руб.│ 478067,70 │ 650103,90 │ 798327,60 │ 922068,40 │ 1069599,30│ 1246083,20│ │1.14.2│в бюджетной сфере │тыс. руб.│ 453150,00 │ 482472,70 │ 489709,80 │ 493571,30 │ 497130,00 │ 521986,50 │ │1.15 │Начисленная среднемесячная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработная плата на одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работника - всего │ руб. │ 17156,70 │ 20431,70 │ 24165,60 │ 27167,00 │ 31099,00 │ 35760,00 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.15.1│по работникам малых и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средних предприятий │ руб. │ 12567,50 │ 17111,60 │ 20635,00 │ 23412,30 │ 26912,20 │ 31071,30 │ │1.15.2│по работникам бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сферы │ руб. │ 11516,47 │ 13666,23 │ 13942,31 │ 14095,60 │ 14211,84 │ 14932,67 │ │1.16 │Численность безработных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированных в службах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости (на конец периода)│ чел. │ 55 │ 68 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │1.17 │Уровень зарегистрированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безработицы │ % │ 0,32 │ 0,39 │ 0,60 │ 0,60 │ 0,60 │ 0,60 │ │1.18 │Денежные доходы населения - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │тыс. руб.│ 3925966,40│ 4270670,46│ 4391094,00│ 4609802,00│ 4829088,00│ 4977874,00│ │1.19 │Денежные доходы на душу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения (в среднем за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │месяц) │ руб. │ 8961,43 │ 9731,19 │ 9943,60 │ 10427,70 │ 10905,80 │ 11226,60 │ │1.19.1│темп роста к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году │ % │ 121,35 │ 108,78 │ 102,18 │ 104,87 │ 104,58 │ 102,94 │ │1.20 │Поступление налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неналоговых платежей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет - всего │тыс. руб.│ 601731,00 │ 584907,00 │ 602454,00 │ 614503,00 │ 626793,00 │ 639329,00 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.20.1│от малых и средних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │тыс. руб.│ 142902,00 │ 122398,00 │ 223792,00 │ 237198,00 │ 274552,00 │ 280043,00 │ └──────┴────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Заместитель Главы -
заместитель председателя Совета
муниципального района
И.Н.ТИМИРШИНА