Приложение к Решению от 13.04.2013 г № 164 Программа

Программа «Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в кайбицком муниципальном районе на 2013 — 2015 годы» паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Кайбицком муниципальном районе на 2013 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2012 N 994
Государственный заказчик	Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
Координатор Программы	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Основной разработчик Программы	Отдел по территориальному развитию Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района
Цели и задачи Программы	Цели Программы: повышение социально-экономической эффективности функционирования потребительского рынка и формирование конкурентной среды на территории Кайбицкого муниципального района; обеспечение доступности качественных и безопасных товаров, услуг питания и бытовых услуг для жителей и гостей района. Задачи Программы: формирование конкурентной среды на внутреннем потребительском рынке; формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и повышение территориальной доступности товаров и услуг для населения района; повышение экономической доступности товаров для населения в районе; создание благоприятного инвестиционного климата для развития предпринимательской деятельности в сфере бытового обслуживания; разработка и реализация мер по обеспечению доступа и передвижения инвалидов на предприятиях потребительского рынка; разработка комплекса мер по усилению социальной направленности развития потребительского рынка; проведение ярмарок, в том числе с привлечением местных производителей сельскохозяйственной продукции, а также хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками по сниженным ценам; стимулирование деловой активности субъектов к участию в республиканских, межрегиональных и международных ярмарках, выставках товаров и услуг; повышение качества и безопасности товаров и оказываемых услуг, совершенствование защиты прав потребителей, кадровое обеспечение отрасли
Срок реализации Программы	2013 - 2015 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели ее эффективности	Показатели эффективности Программы: темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах в 2015 году составит 111,5 процента к предыдущему году; темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах в 2015 году составит 103,6 процента к предыдущему году; темп роста бытового обслуживания населения в сопоставимых ценах в 2015 году составит 102,5 процента к предыдущему году; увеличение к концу 2015 года обеспеченности населения Кайбицкого муниципального района на 1000 человек: торговыми площадями - до 300 кв. метров; посадочными местами на предприятиях общественного питания - 82 единицы; рабочими местами на предприятиях бытового обслуживания - до 3,0 единицы; создание ежегодно не менее 10 новых рабочих мест на предприятиях торговли и услуг.

I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Торговля выполняет важные экономические и социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения, занятости, развитие малого бизнеса и экономическое развитие района.
Отрасль торговли в районе характеризуется высокой долей малого бизнеса в общем обороте и инвестиционной активностью.
Сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого предпринимательства района. Сегодня 20 малых предприятий, или 33% в общем их количестве, - это предприятия торговли.
На предприятиях торговли района работает 5% от численности занятого населения, что составляет более 300 человек.
Торговля остается наиболее привлекательной сферой деятельности и для индивидуальных предпринимателей - 78 индивидуальных предпринимателей, или 38% от всего количества, заняты в сфере торговли.
Таблица 1.1
Динамика
предприятий розничной торговли Кайбицкого муниципального
района Республики Татарстан

Наименование	Отчет
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Средние предприятия, ед.	1	1	1	1	1
Малые и микропредприятия, ед.	18	19	20	23	20
Индивидуальные предприниматели, ед.	75	78	82	76	78
Итого:	94	98	103	100	99

Привлекательность данной сферы объясняется быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. На территории района оптовых складов не имеется.
Розничная торговля
В районе функционируют 86 магазинов индивидуальных предпринимателей, 18 магазинов Молькеевского сельпо, 17 магазинов ООО "Кайбицкий кооператор", 10 магазинов ООО "Строймагсервис" и 15 торговых точек отделения почтовой связи. Это преимущественно небольшие магазины, средняя площадь одной торговой точки не более 50 кв. метров.
С сентября 2011 года начал работать магазин "Пестречинка" ОАО "Азык".
В 2012 году открылись 6 магазинов, одно здание продовольственного магазина переоборудовано в торговый отдел "Оптика".
Создалась конкурентная среда и по обеспечению населения лекарственными препаратами. С декабря прошлого года действуют 2 частные аптеки в Хозесаново и Молькеево. Теперь жители этого края могут приобрести все необходимое для профилактики здоровья и лечения, не выезжая за пределы постоянного места жительства. Сейчас в районе действуют всего 5 аптек, в том числе 1 ветеринарная лавка.
Таблица 1.2
Расчет
развития стационарной сети предприятий торговли

Наименование показателя	2010 г. отчет	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
					2014 г.	2015 г.
Количество предприятий розничной торговли, ед.	137	144	150	155	165	170
Торговая площадь, тыс. кв. м	3,954	4,199	4,216	4,300	4,400	4,500

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по району по итогам 2012 года составляет 286,4 кв. метра.
Таблица 1.3
Расчет
торговой площади в расчете на 1000 человек

Наименование показателя	2010 г. отчет	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
					2014 г.	2015 г.
Торговая площадь на 1000 человек, кв. м	249,6	260,7	286,4	290,5	294,6	300,0

Существенно изменилась ситуация в сфере торгового обслуживания населения, значительно повысился уровень обслуживания населения. Предприниматели уже понимают, что только самое внимательное и вежливое отношение к покупателям обеспечивает их дальнейшее развитие.
С учетом спроса населения стараются бесперебойно обеспечить в магазинах наличие качественных продуктов питания. Меняется внутренний и внешний облик магазинов, они стали привлекательнее, уютнее. В основном это предприятия с современным дизайном, широким ассортиментом товара.
При Кайбицком районном узле почтовой связи имеется свой магазин. В почтовых отделениях других населенных пунктов также можно приобрести товары первой необходимости.
В районном центре действуют 28 магазинов и торговый дом, где имеются 25 торговых точек. По выходным дням действует ярмарка выходного дня. Там все желающие могут реализовать товары, продукцию собственного производства, сельскохозяйственную продукцию.
Динамично развивается система потребительской кооперации, 18 магазинов Молькеевского сельпо обслуживают около 5 000 человек в 17 населенных пунктах, из них 3 деревни с численностью менее 100 человек. В Молькеевском сельпо трудится 37 человек, из них, к сожалению, в возрасте до 35 лет только 2 человека.
Имеет высшее образование 1 человек, 18 человек со средним профессиональным образованием, 18 - с начальным профессиональным образованием.
Подготовка кадров проводится через Казанский кооперативный институт и техникум, где учатся 3 будущих специалиста.
Фонд заработной платы за 2012 год составил 6 млн 123 тыс. рублей, что больше прошлогоднего уровня на 303 тыс. рублей, или 105%.
В среднем за январь - декабрь отчетного года работникам Молькеевского сельпо выплачивалась среднемесячная заработная плата в размере 13 790 рублей, рост на 5%.
Розничная торговля - главная отрасль хозяйственной деятельности потребительской кооперации.
В магазинах имеется широкий ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров, всего реализовано в 2012 году 43 200 литров алкогольной продукции, что на 10% меньше по сравнению с 2011 годом.
В отчетном году через розничную сеть продано товаров на сумму 57 854 тыс. рублей (это 5,7% в общем товарообороте района в целом). Увеличение в действующих ценах по сравнению с 2011 годом - на 104%, в сопоставимых ценах - на уровне 2011 года.
Таблица 1.4
Торговая деятельность Молькеевского сельпо

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	Рост, %
Объем розничного товарооборота	тыс. руб.	55306	57775	104,5
Товарооборот одного магазина:
- среднемесячный	тыс. руб.	4609	4815	104,5
- среднедневной	руб.	151500	160500	104,5
Товарооборот на одного продавца:
- среднедневной	руб.	7214	7643	105,9
Продано товаров на одного жителя	руб.	11000,0	11590,0	105,4

Таблица 1.5
Оборот
розничной торговли по магазинам Молькеевского сельпо

N пп.	Наименование магазина	Розничный оборот, тыс. руб.		Рост, %
		2012 г. отчет	2011 г. отчет
1	Магазин Молькеево	3055	2371	128,8
2	Магазин Ст. Курбаш	1654	1233	134,1
3	Магазин Полевая Буа	2711	2494	108,7
4	Магазин Баймурзино	3279	3412	96,1
5	Магазин Ст. Тябердино	6581	6891	95,5
6	Магазин Камылово	1276	1161	109,9
7	Магазин Янсурино	3456	3115	110,9
8	Магазин Хозесаново	5107	4363	117,1
9	Магазин Турминское	1295	2262	57,3
10	Магазин Кушкуль	1749	1784	98,0
11	Магазин Большое Тябердино	6613	6077	108,8
12	Магазин Чутеево	3371	3612	93,3
13	Магазин Б. Подберезье	6310	5671	111,3
14	Магазин М. Подберезье	2410	2274	106,0
15	Магазин Корноухово	3155	3071	102,7
16	Магазин Каргала	1251	1221	102,5
17	Магазин Плетени	1202	1374	87,5
18	Магазин Воскресенское	564	198	284,8
19	Склад Молькеево	2737	2721	100,6

Не один год предприятие занимается обеспечением продуктами питания социально значимых учреждений района (школьные, дошкольные учреждения).
В 2012 году поставлено продукции бюджетным учреждениям на сумму 5,4 млн рублей, что больше уровня 2011 года на 32%.
Молькеевское сельпо принимало участие в программе "Лизинг-грант" и приобрело автомашину "Газель".
Финансовый результат: в 2012 году на предприятии получена прибыль в сумме 531 тыс. рублей.
Стабильная работа предприятия позволяет своевременно пополнять бюджет, так в 2012 году уплачено налогов в сумме 1 млн 211 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 764 тыс. рублей.
Главной целью потребительской кооперации является:
- сохранение целостности системы потребительской кооперации как социально-экономической структуры;
- достижение положительных финансово-экономических показателей предприятиями системы потребительской кооперации;
- развитие собственного производства для удовлетворения потребностей сельского населения;
- укрепление позиций в сельских поселениях, на уровне районных центров.
Основными задачами потребкооперации являются создание и обеспечение:
- правовых, экономических и организационных условий для развития потребительской кооперации как социально-экономической структуры;
- условий для защиты прав пайщиков, четкое разграничение их ответственности, развитие механизмов корпоративного управления;
- эффективного механизма управления системой потребительской кооперации;
- условий развития потребительской кооперации путем привлечения дополнительных паевых взносов и других внебюджетных источников;
- инвестиционной привлекательности предприятий системы потребительской кооперации;
- системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере потребительской кооперации.
Реализация мероприятий позволит создать благоприятные условия для развития системы потребительской кооперации, а также даст возможность привлечь в кооперативные общества новых пайщиков и инвесторов. Такая мера будет способствовать реализации главной функции потребительской кооперации - обеспечение и обслуживание сельского населения недорогими товарами и услугами.
При качественном и должном выполнении всех намеченных мероприятий потребительская кооперация планирует в ближайшей перспективе достичь следующих результатов:
- сохранение целостности системы потребительской кооперации как социально-экономической структуры;
- развитие розничной торговли как социально значимое направление.
В целом по району характерен стабильный рост товарооборота.
Начиная с 2008 года оборот розничной торговли характеризуется устойчивыми темпами роста. По итогам 2012 года розничный товарооборот составил более 1 013 млн рублей. Это на 26% больше, чем в 2011 году.
Таблица 1.6
Динамика
оборота розничной торговли по Кайбицкому муниципальному
району

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах	млн руб.	480,110	544,269	648,995	774,591	1013,3
- в сопоставимых ценах	в % к прошлому году	109,5	104,0	112,6	110,6	125,5

Основная часть оборота розничной торговли сформирована субъектами малого предпринимательства, что составляет более 89% от общего объема товарооборота.
Оборот розничной торговли на душу населения в 2012 году составил 68,8 тыс. рублей, что на 31% больше уровня 2011 года (по республике реализовано на душу населения 170,65 тыс. руб., рост составил 21%).
Таблица 1.7
Оборот
розничной торговли на душу населения

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Оборот розничной торговли на душу населения
- в действующих ценах	тыс. руб.	31,38	35,8	43,54	52,36	68,8
Ранг по обороту розничной торговли на душу населения		24	19	11	11	11

Структура товарооборота - показатель, оказывающий прямое влияние на другие показатели торговли. Оборачиваемость товаров, уровень наценок, уровень издержек обращения и рентабельность в значительной мере определяется структурой товарооборота. Анализ структуры розничного товарооборота показывает увеличение в обороте удельного веса продовольственных товаров.
Наибольшая доля в структуре оборота розничной торговли, а это примерно 60%, приходится на продовольственные товары, соответственно, доля непродовольственных товаров составляет около 40%.
Таблица 1.8
Прогноз
развития торговой деятельности по Кайбицкому муниципальному
району

Показатели	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
					2014 г.	2015 г.
Оборот розничной торговли	млн руб.	774,591	1013,3	1190,2	1400,0	1630,0
- в сопоставимых ценах	в %	110,6	125,5	111,1	112,2	111,5

По прогнозам, розничный товарооборот в целом по району в 2015 году составит 1 млрд 630 млн рублей. Предполагается строительство в селе Большие Кайбицы магазина торговой сети "Пятерочка".
Основными направлениями развития розничной торговли являются:
- охват товарооборотом не менее 50% денежных доходов сельского населения, направленных на покупку товаров в сельской местности;
- формирование спроса, увеличение доли продукции республиканского производства в розничном товарообороте;
- реконструкция и техническое переоборудование предприятий розничной торговли с целью создания условий для закупки от населения сельхозпродуктов, реализации продукции предприятий общественного питания, оказание населению социальных и бытовых услуг;
- расширение товарного ассортимента, включая предложение товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, строительных и отделочных материалов, в том числе по предварительным заказам населения;
- установление удобных для покупателей режимов работы торговли (с продленным днем, без перерыва);
- информационно-аналитическое обеспечение, изучение и анализ потребностей населения, спроса и предложения.
Магазин, особенно в сельской местности, зачастую становится центром организации и проведения работы по всем направлениям деятельности: торговой, заготовительной, кредитной, информационной, консультационной, организационно-массовой и сервисной.
Общественным фактом является то, что осуществление предпринимательской деятельности в отдаленных и малых населенных пунктах с экономической точки зрения является нерентабельным. Именно для решения этих задач в этих населенных пунктах организована выездная торговля индивидуальными предпринимателями и Кайбицким хлебокомбинатом.
Важное направление в районе занимает производство хлеба и хлебобулочных изделий, при этом есть необходимость увеличить объем выпускаемых товаров.
Таблица 1.9